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施工工程,按工程進度繳納企業所得稅,我們是分公司,上游是總公司,下游有幾家公司,合并報企業所得稅時,是只需要計算我們分公司與總公司之間的工程進度就行了嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 09:37
#建筑#
你哈,是的。合并的時候,就是將總公司和分公司的合并。
?閱讀? 83
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建筑企業計提的安全生產費可以稅前扣除嗎? 有什么要求
文文老師
??|
提問時間:05/22 09:15
#建筑#
實際使用才可以稅前扣除。
?閱讀? 80
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老師,這個公司只有10萬的開票額度,是不是不用交稅
宋生老師
??|
提問時間:05/22 08:48
#建筑#
你好,你實際收入超過了,就要交。
?閱讀? 55
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公司代收項目經理人的承兌,這個會計分錄怎么做?工程款還沒有到,項目經理人自己先墊付,后續要返回
家權老師
??|
提問時間:05/22 08:37
#建筑#
借:應收票據 貸:其他應付款-項目經理
?閱讀? 47
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老師,我們勞務公司,又分包給下面班組,班組是個體戶,給我開票名稱寫的是工程服務,應該寫什么名稱最好呢
樸老師
??|
提問時間:05/22 08:12
#建筑#
勞務公司分包給個體戶班組,開票名稱需按實際業務定: 純勞務(如人工施工):開 “建筑服務 - 勞務費” 或 “現代服務 - 勞務服務費”。 含工程內容(如帶小型材料施工):可開 “工程服務”,但需匹配合同和業務實質。 關鍵:名稱需與實際服務一致,避免純勞務開 “工程服務” 引發風險,建筑類發票需備注項目地點和名稱
?閱讀? 68
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建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a**,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
楊家續老師
??|
提問時間:05/21 23:54
#建筑#
你好同學! 首先A公司的賬務是對的 其次,B 對于這筆支出,通常會以服務費的形式轉嫁到自己身上 借 管理費用-服務費 應交稅費-進項稅額 貸 應付賬款-A
?閱讀? 63
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預繳的企業所得稅怎么做會計分錄?
宋生老師
??|
提問時間:05/21 18:28
#建筑#
你好,是一樣的,借所得稅費用,貸應交稅費-應交企業所得稅。 然后借應交稅費-應交企業所得稅。貸銀行存款。
?閱讀? 64
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老師,固定資產報廢怎么做賬啊,折舊還沒有折完
明琪老師
??|
提問時間:05/21 17:19
#建筑#
下午好親,轉入固定資產清理
?閱讀? 424
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老師,工程上原材料的運輸費怎么做賬呢
宋生老師
??|
提問時間:05/21 17:11
#建筑#
你好,這個計入工程施工-合同成本-材料費。
?閱讀? 56
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老師,您好!鋼結構工程的門窗分包給第三方,收到第三方開具的門窗工程的9%稅率發票,應計入到工程施工-材料還是其他直接費用科目呢?
宋生老師
??|
提問時間:05/21 17:02
#建筑#
你好,這個計入其他直接費用。
?閱讀? 204
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老師建筑業原材料是否需要按照項目輔助核算,還是也不是一定需要
文文老師
??|
提問時間:05/21 16:58
#建筑#
建筑業原材料,可不啟用項目核算
?閱讀? 55
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我是一般納稅人,可以要求對方開具1%的非學歷教育服務*培訓費的專票嗎?對方說不能開。
宋生老師
??|
提問時間:05/21 16:51
#建筑#
你好,開是可以開。就看對方愿不愿意了。
?閱讀? 63
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老師,我們家裝公司之前沒有建賬,一直都是表格做的流水明細,現在要錄財務軟件,還有今年有40多戶還沒有完工,建賬日期要寫什么時候啊
宋生老師
??|
提問時間:05/21 16:30
#建筑#
你好,這個你可以按月底盤點的數據。
?閱讀? 147
?收藏? 1
老師下午好,別人**我們,我們應該怎么測算對方應找給我們的成本票金額
文文老師
??|
提問時間:05/21 15:20
#建筑#
需要支付多少金額給對方,就讓對方開多少發票過來
?閱讀? 56
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我們是人力資源服務公司,承接一份勞務外包服務,我們可以找勞務派遣公司的工人嗎
文文老師
??|
提問時間:05/21 14:40
#建筑#
可以找勞務派遣公司的工人
?閱讀? 71
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購入材料,發票已認證,下月發票沖紅了。這筆分錄怎么做賬務處理。
小菲老師
??|
提問時間:05/21 12:42
#建筑#
同學,你好 本月認證 借:應交稅費-應交增值稅-進 13 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣 13 下個月紅沖 借:工程施工 -100 應交稅費-應交增值稅-進 -13 貸:應付賬款 -113
?閱讀? 77
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老師,施工單位提供部分材料,這樣可以開簡易計稅發票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/21 12:34
#建筑#
您好,不能,這種可以取得相應的成本票了
?閱讀? 47
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購入材料,已認證。怎么做賬務處理。稅不變,發票以其他單位補齊。
小菲老師
??|
提問時間:05/21 12:12
#建筑#
同學,你好 借:應交稅費-應交增值稅-進 13 貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣) 13
?閱讀? 55
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剛到建筑公司,涉及到我們是被**方,人家是**方,我們收他1.5%管理費,涉及跨市預繳稅費,比如5月份他們預繳了4000增值稅和附加稅,然后我們會計和我說了一句,這個他們交的稅費應該來說算是他們的成本的,說成本票什么的,我沒懂什么意思
小菲老師
??|
提問時間:05/21 11:42
#建筑#
同學。買進 成本票,是你們開具了發票,如果對方進來成本票給你們,減少所得稅的繳納
?閱讀? 48
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**建筑公司說每個季度要給他們交2.5左右的增值稅稅負率和2.5左右的其他附加稅,這樣到公司結束我們真正要交的稅有多少呢?「因為之前簽的合同沒有說要交增值稅稅負率這個事,現在加了每季度要交增值稅稅負率,是不是等于工程結算我們要多交這個增值稅?」
郭老師
??|
提問時間:05/21 10:50
#建筑#
增值稅、附加稅、印花稅、企業所得稅 其他的比如水利建設殘保金、工會經費,看對方要求 對的, 你可以給他提供發票,提供了部分發票可以抵扣少繳稅款。
?閱讀? 46
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**建筑公司,每個季度是不是都要交個2.5左右的增稅稅負率和2.5的其他附加稅
樸老師
??|
提問時間:05/21 10:46
#建筑#
這個不是固定的 是按實際業務來的
?閱讀? 53
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老師有沒有,建筑勞務的(只含勞務分包清包工那種)的科目設置?
郭老師
??|
提問時間:05/21 10:05
#建筑#
后,剩下的就和普通企業一樣的。
?閱讀? 90
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已經繳納的增值稅附加稅,后面退稅,之前計提的附加結轉的稅是不是都要沖回來。
家權老師
??|
提問時間:05/21 09:21
#建筑#
是的,需要原分錄紅沖的哈
?閱讀? 54
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銀行發放手續費是填在傭金和手續費那欄嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/21 09:13
#建筑#
銀行發放手續費不填在 “傭金和手續費” 欄,應計入期間費用明細表中財務費用的‘其他’欄次。
?閱讀? 56
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老師,目前這家公司是建筑公司工程都結束好幾年了,以前的科目:工程施工_合同成本,工程施工_合同毛利都有余額,還有工程結算里面也有余額,資產負債表庫存商品居然有800多萬,這些科目怎么結轉和對沖?
小菲老師
??|
提問時間:05/21 09:11
#建筑#
同學,你好 全部對沖,差額計入以前年度損益調整科目
?閱讀? 52
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第一季度企業所得稅的利潤總額數在匯總時填錯了,還個不修改有影響嗎?但已繳了稅
宋生老師
??|
提問時間:05/21 08:32
#建筑#
你好,你2季度累計做正確一般就沒事。
?閱讀? 97
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老師好商貿公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務怎么處理謝謝
宋生老師
??|
提問時間:05/21 08:10
#建筑#
你好,你們是自己加工嗎?如果是自己加工,就是屬于生產了。
?閱讀? 59
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老師,請教一下,簡易計稅項目收取發票,需要對方開發票的時候備注是簡易計稅項目嗎?尤其是專票,公司一般簡易都有,每次勾選發票都怕把簡易計稅項目的專票勾了
小鎖老師
??|
提問時間:05/20 21:55
#建筑#
您好,這個的話,是開票的時候備注,不然這個容易亂
?閱讀? 48
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小規模勞務公司可以選擇開3個點的勞務發票嗎
文文老師
??|
提問時間:05/20 17:58
#建筑#
小規模勞務公司可以選擇開3個點的勞務發票。
?閱讀? 53
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小微企業最新認定政策要符合那幾個條件,
樸老師
??|
提問時間:05/20 17:46
#建筑#
年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元 同時符合這三個條件就屬于
?閱讀? 60
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