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問題已解決
建筑公司，a有資質，b沒有資質，b找a**，約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔，該項目涉及跨區域涉稅，需要預繳稅款，此時a在稅務平臺上申報后，給b二維碼，由b的員工個人通過微信掃碼支付，然后a賬務處理：借應交稅費-未交增值稅，貸：其他應收款-a公司某員工，想問問題是：a公司處理方法正確嗎？問2：b公司在對外賬中怎么體現這筆支出？自己搞點成本票消化掉？畢竟這個項目是a在申報稅費的，在外人看來本來就是a的，這個稅費和b沒關系
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你好同學！
首先A公司的賬務是對的
其次，B 對于這筆支出，通常會以服務費的形式轉嫁到自己身上
借 管理費用-服務費
? ? ? 應交稅費-進項稅額
? ?貸 應付賬款-A
? ? ? ? ?
05/22 01:02
84784986 
05/22 08:29
那老師，最終結算的時候A要給B 50000元管理費，之前b預繳的稅款是2000元，你說之前b的這筆支出以服務費的形式轉嫁到自己身上你的分錄還有進項稅的，這個發票是哪來的？
84784986
05/22 08:29
最終結算的時候分錄怎么做？
楊家續老師 
05/22 09:14
你好同學！
這個由A公司開具，相當于A給B提供服務。A把相關的墊付稅費以服務收入的形式收回
結算
借 應付賬款-A
? 貸 銀行存款
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