家權老師 ??| 提問時間：06/13 16:11
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- 公司增值稅是小規模一般納稅人，對于需要開具出口代理收匯（經濟代理服務）的發票，平時業務都是開具13%的專票，我們月開票平均都在450萬左右。20多個人，總資產3500萬左右，我們針對代理收匯報關（經濟代理服務）開發票是開6%的專票，還是按1%開具專票，又或者開具1%的普票呢？
- 老師好，請問我們收農民水稻，收了之后加工變成米，然后再把米賣給農民，請問我們哪個環節要交稅，我們是一般納稅人 宋生老師 ??| 提問時間：06/13 13:50#稅務#
- 個人股權轉讓需要申報個稅的申報價格是怎么計算呢，出售價格sj不認可凈資產，可否有政策依據，（財報已經第三方審計報告），sj要求按照實繳金額，計算原值，該如何處理？謝謝老師. 郭老師 ??| 提問時間：06/13 13:23#稅務#
- 2023年有員工醫保申報了，但是沒有繳費，這個員工早就離職了，現在需要補繳醫保，醫保個人和企業部分全部由公司承擔，賬務上要怎么做賬？另外稅務上又要怎么申報？請詳細幫忙解答一下，謝謝。 郭老師 ??| 提問時間：06/13 10:33#稅務#
- 我方和總包簽訂了勞務施工勞務合同，項目中須使用機械打孔，機械是我方租賃回來的，租賃發票也是開給我方，這個項目沒有什么材料費，我方只提供人工，請問我方屬于純勞務嗎？一般納稅人可以只開3%的發票嗎? 還是開6%合適？但是沒有進項可抵扣 家權老師 ??| 提問時間：06/13 10:15#稅務#
- 老師我想問一下，跨區域干活在項目地開票金額沒有超過30萬，但是跨區域和本地項目合計起來超過30萬了，這種情況跨區域項目需要預繳增值稅那些嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：06/13 09:27#稅務#
- A把物業租給B，，物業公司開發票是開B的名字的，但物業費是A轉到物業處的，，怎么把這手續做正規避免稅務風險？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/13 08:53#稅務#
- 外購一批煙絲，增值稅專用發票上注明的價款165萬元，稅額21.45萬元，領取80%用于繼續生產卷煙。煙絲消費稅稅局30%。計算可以抵扣的消費稅。答案是165×80%×30%。165不包含消費稅嗎？消費稅不是價內稅嘛？ 楊家續老師 ??| 提問時間：06/13 00:29#稅務#
- 財稅大練兵里面的環保稅信息采集后申報一直不成功，可以幫忙錄一個填報的視頻嗎，因為填表的時候，比如計算基礎和排污系數等，不知道應該怎么填，謝謝。 樸老師 ??| 提問時間：06/12 21:45#稅務#
- 財稅大練兵里面的土地增值稅信息采集中，預繳的那個怎么算出來的5300000，請幫忙寫出具體的計算公式，另外普通住宅清算的8892000.00是怎們來的，能幫忙列出詳細的數據嗎，因為填表有的部分比如開發間接費用，利息那都不是很明白，可以幫忙錄一個填寫的視頻嗎。 樸老師 ??| 提問時間：06/12 21:42#稅務#
- 財稅大練兵里面企業所得稅納稅申報表a表第十三行為什么是300000,請幫忙寫出詳細的計算公式，300000是如何計算出來的。 鐘存老師 ??| 提問時間：06/12 21:37#稅務#
- 24年第四季度開錯了一張普通發票申報后超過30萬交了稅，25年第一季度又把這張普通發票紅沖了，那我在25年第二季度的時候可以申請退稅嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：06/12 21:24#稅務#
- 老師你好，24年第四季度開錯了一張普通發票申報后超過30萬交了稅，25年第一季度又把這張普通發票紅沖了，那我在25年第二季度的時候可以申請退稅嗎？ 妮老師 ??| 提問時間：06/12 21:23#稅務#
- 老師，59題怎么做 樸老師 ??| 提問時間：06/12 17:52#稅務#
- 老師，請問出售二手車交稅后第二個月發票又作廢，那之前簡易計稅交的稅款可以退嗎？怎么退？ 文文老師 ??| 提問時間：06/12 17:02#稅務#
- 企業所得稅匯算清繳時，將賬上的預提費用調增了，
未取得發票暫估入庫，匯算清繳時調增應納稅所得額，但老板不愿意交稅，5月開來很多費用及成本發票，這些發票能使用嗎？那賬務上暫估的要不要做調整，做在今年還是去年？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 15:28#稅務#
- 老師，船公司給貨代開的是貨物運輸服務的海運費發票，然后貨代再給出口企業又開的同樣的貨物運輸服務的海運費發票，實際他們就沒有運輸，貨代和出口企業簽的也是貨運代理合同，這樣開貨物運輸服務的發票對嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 15:08#稅務#
- 一般納稅人公司于2021年7月購買了100萬的汽車，已經計提完了，擬于2025年7月銷售給法人，請問需要交納多少的稅費（分別是什么稅） 家權老師 ??| 提問時間：06/12 14:25#稅務#
- 一般納稅人公司于2021年7月購買了100萬的汽車，已經計提完了，擬于2025年7月銷售給法人，請問需要交納多少的稅費 文文老師 ??| 提問時間：06/12 14:24#稅務#
- 2022年收到租車費收入（未開票），由于當年有免增值稅政策，故賬務處理借銀存，貸收入，2025年度對方單位審計要求開發票，故開具發票賬務處理如下貸負收入，貸其他應收款，借其他應收款，貸收入，貸銷項稅額。
增值稅申報如何申報 郭老師 ??| 提問時間：06/12 13:49#稅務#
- 老師你好，請問我們購進的花卉，對方開的自產自銷免稅發票，我們拿到手可以抵扣嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/12 12:25#稅務#
- 我公司為咨詢公司，請一些培訓老師過來辦一些培訓，培訓老師的住宿費，交通費，餐飲費應該如何報銷才能企業所得稅稅前扣除 郭老師 ??| 提問時間：06/12 12:12#稅務#
- 現在高鐵費應該如何報銷，直接拿高鐵票報銷嗎，還是可以開具發票 家權老師 ??| 提問時間：06/12 11:37#稅務#
- 公司員工出差的飛機票,汽車票開發票是公司的名稱還是個人的名字,開個人的名字能稅前抵扣嗎?具體稅法規定是哪條
文文老師 ??| 提問時間：06/12 11:29#稅務#
- 公司的汽車折舊了25萬 銷售給法人75萬需要交納多少稅費 家權老師 ??| 提問時間：06/12 11:09#稅務#
- 老師，請問對公付了一次辭退補償金9000需要報個稅嗎？報到解除勞動合同一次性補償金這邊嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 11:08#稅務#
- 有限責任公司自然人股東通過撤資的方式退出公司，所得款項可以少于按照公司凈資產和所占比例計算的金額嗎，比如公司注冊資本100萬元，已經實繳，退股自然人股東占比30%，公司凈資產2800萬，股東所得50萬元，小于按照凈資產計算的金額，個稅按照實際所得（50-30）*0.2=4萬元，這樣可以嗎 樸老師 ??| 提問時間：06/12 11:00#稅務#
- 出口業務CIF的，客戶付款是按照FOB貨款+海運費。我們確認收入是按照FOB，這部分海運費應該是沖運費對吧？
但是海運費也是取得了增值稅發票，這部分發票照常使用計入費用，也沒問題吧？
那這矛盾的兩個角度，應該怎么處理和記賬呢？ 暖暖老師 ??| 提問時間：06/12 10:46#稅務#
- 報關后，貨物在次月才真正離境，我們在報關當月開票，報關和離境存在跨月情況，匯率存在差異，我們在在當月開票，合規嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/12 10:14#稅務#
- 企業所得稅小微企業的判定標準是300萬300人和資產5000萬，那么關于所得稅實施準則的第92條規定的工業企業30萬，100人和資產3000萬；其他企業30萬80人和總資產1000萬元的差異點在哪里，目前小微企業的判定標準是什么，為什么會有這兩者差異，是否存在什么特殊優惠 家權老師 ??| 提問時間：06/12 09:38#稅務#
