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企業(yè)所得稅匯算清繳時，將賬上的預提費用調(diào)增了， 未取得發(fā)票暫估入庫，匯算清繳時調(diào)增應納稅所得額，但老板不愿意交稅，5月開來很多費用及成本發(fā)票，這些發(fā)票能使用嗎？那賬務上暫估的要不要做調(diào)整，做在今年還是去年？
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你好，你的匯算清繳已經(jīng)做了，已經(jīng)調(diào)增了是嗎
06/12 15:30
阿晨 
06/12 15:41
已調(diào)增申報，但未扣稅。是不是要更正申報？需要做賬務處理嗎？
宋生老師 
06/12 15:41
你好，是因為虧損不用退稅是嗎
阿晨
06/12 17:02
調(diào)增有稅款的，5月開來了很多費用和成本票，這些發(fā)票能使用嗎？能抵減所得稅嗎？那賬務上暫估的要不要做調(diào)整，做在今年還是去年？
宋生老師
06/12 17:05
你好，這個建議你入今年算了。
阿晨
06/12 17:45
但是老板不想交，能用這些發(fā)票抵扣嗎？需要做賬務處理嗎？
宋生老師
06/12 17:45
你好，去年你是有盈利，要交稅，所以一直沒有扣，還是說虧損所以沒扣
阿晨
06/13 09:20
有盈利，要交稅，所以一直沒有扣。老板想用這些發(fā)票抵扣，看能不能用？
宋生老師
06/13 09:22
你好，你發(fā)票日期如果是今年的，你要做到去年，有風險。
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