樸老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 14:32
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稅務(wù)
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- 你好，我這里是勞務(wù)派遣公司，第二季度已開普票含稅194709.51，現(xiàn)在還要開一張普票含稅金額226522.23，扣除額125878.32，小規(guī)模季度不能超30萬，目前只能再開十萬，如果我剩下的12萬多用另一家一般納稅人開票，稅要交多少，分開開兩張發(fā)票扣除額怎么開
- 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)收到的去年的專票對(duì)方給我們開錯(cuò)了，想讓對(duì)方紅沖重新開具，對(duì)方紅沖后重新開具給我們，金額稅額不變，我怎么賬務(wù)稅務(wù)處理 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 14:29#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模上季度有一筆收入重復(fù)入賬了。我是應(yīng)該在這期做負(fù)數(shù)沖掉，再去調(diào)上期報(bào)表嗎。需要調(diào)哪幾個(gè)表啊。 文文老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 14:24#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)體戶2025年這1月開票開了50萬，2024年人工成本51萬。其實(shí)2025年開的收入就是給24年人發(fā)的工資。申報(bào)個(gè)稅放在了24年，如果放在25年1月申報(bào)個(gè)人所得稅又要交很多。然后提交電子稅務(wù)局提示沒有匹配到稅務(wù)發(fā)票，這個(gè)怎么辦呢？急死了 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 14:22#稅務(wù)#
- 一個(gè)月可以15號(hào)前申報(bào)兩次個(gè)稅，企業(yè)員工綜合所得一次，在單獨(dú)報(bào)一次自然人理發(fā)師的勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 14:16#稅務(wù)#
- 銀行開具的貼現(xiàn)費(fèi)發(fā)票交印花稅嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 14:16#稅務(wù)#
- 老師，浙江那邊怎么添加辦稅員 是不是也是在電子稅務(wù)局里--企業(yè)授權(quán)管理-申請(qǐng)企業(yè)授權(quán) 我剛申請(qǐng)了下提示企業(yè)信息不存在 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 13:55#稅務(wù)#
- 銷售合同總價(jià)是含稅的，有說明是含多少稅率，請(qǐng)問在申報(bào)印花稅的時(shí)候可以按照不含稅金額填寫繳納印花稅嗎？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 13:53#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師 公司股東把股權(quán)賣了 然后賬上掛著欠他的錢 我們用現(xiàn)金償還他不分欠款 這種合理嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 13:50#稅務(wù)#
- 一次性扣除固定資產(chǎn)，納稅調(diào)增該在什么環(huán)節(jié)？季度申報(bào)還是年度匯算清繳 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 13:50#稅務(wù)#
- 個(gè)人所得稅匯算清繳，年終獎(jiǎng)單獨(dú)核算會(huì)少補(bǔ)繳一萬多塊錢怎么回事？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 13:49#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問比如與一家公司的往來款是400萬，做的是其他應(yīng)收款，然后跟對(duì)方對(duì)賬發(fā)現(xiàn)對(duì)不上，多了200萬，跟對(duì)方核對(duì)完了說其中200萬是實(shí)收資本對(duì)方的注資款，他們分別在23年和24年注資的200萬，那么我現(xiàn)在要調(diào)賬，能不能直接在25年去做科目調(diào)整分錄。 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 13:33#稅務(wù)#
- 您好，我公司有一票非出口業(yè)務(wù)。國外客戶來中國，我們幫客戶買了機(jī)票酒店住宿等。客戶回國后通過公司賬戶匯了一筆美金給我們，作為技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)名字入賬。同時(shí)我們也開了出口發(fā)票。那么這樣是否就全部結(jié)束了呢？還是這一票可以申請(qǐng)出口退稅的呢 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 13:32#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師，技術(shù)開發(fā)服務(wù)和銷售硬件的印花稅稅率多少？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 13:17#稅務(wù)#
- 老師，現(xiàn)在跨省開普票小規(guī)模公司還要預(yù)繳什么稅款嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 13:02#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師普通的個(gè)體能開3%的專票嘛還是只能開1%的專票 樸老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 12:54#稅務(wù)#
- 老師，這是其他單位開的甲方的，合規(guī)嗎？勞務(wù)發(fā)票可以這樣開嗎？要外經(jīng)證嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 12:53#稅務(wù)#
- 生產(chǎn)企業(yè)，開出口銷售發(fā)票，匯率是按出口日期來還是按月初的匯率來？
開發(fā)票內(nèi)容（項(xiàng)目名稱）有什么要求嗎？不同類目會(huì)影響出口退稅嗎？規(guī)格型號(hào)必須填寫嗎？不填寫會(huì)影響退稅目前？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 12:38#稅務(wù)#
- 我們公司現(xiàn)在要根據(jù)工程進(jìn)度確認(rèn)收入，沒有開票，也沒有收款，這種情況下應(yīng)該怎么入賬？怎么處理？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 12:30#稅務(wù)#
- 老師，公司有用車租賃合同就可以用加油的 維修保養(yǎng)類的發(fā)票把，專票也只能作為費(fèi)用發(fā)票用不能抵扣銷項(xiàng)稅把 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 12:28#稅務(wù)#
- 貿(mào)易公司收礦可以開小規(guī)模嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 12:24#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問我們臨時(shí)喊人來維修電，電工需要開票需要哪些東西？個(gè)人稅務(wù)局代開的話？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 12:18#稅務(wù)#
- 我們給給自然人結(jié)算工資，要代扣勞務(wù)報(bào)酬，還需要他們開票。
我們給個(gè)體戶結(jié)算，他們開票，需要代扣個(gè)稅么 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 11:57#稅務(wù)#
- 工商年報(bào)，里面的納稅總額，包括哪些，包括進(jìn)項(xiàng)的關(guān)稅？不都是銷項(xiàng)嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 11:54#稅務(wù)#
- 教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)收到一張排污費(fèi)的發(fā)票怎么做賬，涉及環(huán)境保護(hù)稅沒 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 11:54#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問一般納稅人購買生產(chǎn)產(chǎn)品的機(jī)械零星配件都是取得的銷貨清單單據(jù)，然后入賬作為企業(yè)的成本，這些成本在稅務(wù)哪里能作為企業(yè)的稅前扣除成本嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 11:48#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師，勞務(wù)派遣公司，是一般納稅人，選擇差額征稅，選擇差額部分開普票＋其余部分開專票，我司是用工單位，支付的勞務(wù)費(fèi)是20萬元，那么勞務(wù)公司按照上述部分開普票＋部分開專票，應(yīng)該怎么給我是開具發(fā)票？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 11:47#稅務(wù)#
- 1、老師，服務(wù)行業(yè)，不開票售價(jià)260，對(duì)方想開專票，開專票增值稅率6%，公司無進(jìn)項(xiàng)的情況下，至少收款多少？加收稅點(diǎn)怎么算？
2、不開票情況下收對(duì)方260，返他100.
如果對(duì)方想開價(jià)稅合計(jì)260，應(yīng)該返給他多少？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 11:44#稅務(wù)#
- 老師好，我單位如果進(jìn)口貿(mào)易貨物，進(jìn)關(guān)時(shí)繳納多少的關(guān)稅？會(huì)不會(huì)開專用發(fā)票用來抵扣增值稅？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 11:42#稅務(wù)#
- 你好，小規(guī)模勞務(wù)開票，成本只需要是農(nóng)民工工資即可嗎？走的甲方代付農(nóng)民工 文文老師 ??| 提問時(shí)間：06/27 11:41#稅務(wù)#
