00:10:00
問題已解決
老師，請問比如與一家公司的往來款是400萬，做的是其他應收款，然后跟對方對賬發現對不上，多了200萬，跟對方核對完了說其中200萬是實收資本對方的注資款，他們分別在23年和24年注資的200萬，那么我現在要調賬，能不能直接在25年去做科目調整分錄。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，這個沒問題。
06/27 13:34
84785041 
06/27 13:35
好的，老師，謝謝
宋生老師 
06/27 13:35
你好，不用客氣的了。
84785041
06/27 13:36
這樣嗎 老師
宋生老師
06/27 13:38
你好，是對方投資你們公司是吧。
84785041
06/27 13:46
是的，老師
宋生老師
06/27 13:47
你好，如果是對方投資你們公司的話，你這個借貸方做反了。
84785041
06/27 13:51
可是老師，如果反過來的話，不對，因為跟對方核對完，其他應收款是1314941.08，如果借其他應收款的話，跟對方那邊的金額就不對了
宋生老師
06/27 13:53
你好，你們現在是應收對方400萬。
但是對方說是投資給你們200萬。然后欠你們200萬，是不是這個意思？
84785041
06/27 13:56
我沒有放在應收賬款，我放在其他應收款，就是說現在應該是其他應收款余額是1314941.08，然后實收資本是2703707.5.這樣余額是對的，剛剛400萬和200萬，是我舉例子
宋生老師
06/27 13:59
你好，你說下，你賬上的其他應收款是多少？
對方賬上的2筆，分別是多少
84785041
06/27 14:01
其他應收款余額是1314941.08，對方賬上也是1314941.08
宋生老師
06/27 14:02
你好，那你說的這個200多萬的實收資本是什么情況
84785041
06/27 14:02
因為我沒有做其他應付款，是把所有進出都堆在了其他應收款的科目
84785041
06/27 14:03
這個數字只是我舉例子剛剛。
宋生老師
06/27 14:03
你好，嗯，你現在其他應收款余額是1314941.08，沒有其他應付款。對方呢，其他應付款也是1314941.08是嗎
84785041
06/27 14:07
對方我不知道她是放在什么科目，他只是跟我對這個數字，所以我想問剛剛那樣的分錄調整是不是對的
宋生老師
06/27 14:09
你好，沒關系的，只要金額對得上就可以，它放在什么科目你不用管，只要他承認他欠你這么多錢就行。
84785041
06/27 14:28
好的，謝謝老師
宋生老師
06/27 14:29
你好，不用客氣的了。
閱讀 35
描述你的問題，直接向老師提問
420
意見反饋
