家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 15:04
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稅務(wù)
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2024年季度財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了，連帶所得稅申報(bào)表也錯(cuò)了，（虧損中）那我現(xiàn)在需要更正24年第4季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表與所得稅申報(bào)表。，再進(jìn)行24年匯算清繳嗎？
- 一年120000租賃管理費(fèi)，我按月計(jì)提，分錄怎么做 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 15:00#稅務(wù)#
- 老師一個(gè)月收入超過十萬，一個(gè)季度不超過三十萬，這個(gè)稅是怎么交的 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:57#稅務(wù)#
- 物業(yè)公司無償贈送給客戶的客戶停車服務(wù)視同銷售嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:51#稅務(wù)#
- 老師，三年前有一家企業(yè)我們開了發(fā)票，但是錢沒有轉(zhuǎn)給我們，一直掛在應(yīng)收，這個(gè)怎么清賬呀 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:50#稅務(wù)#
- 電子通行費(fèi)普票抵扣的話，可以只填附表二的第10行嗎？不填8b 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:49#稅務(wù)#
- 老師，雙定戶可以開專票嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:47#稅務(wù)#
- 請問購買方還能紅沖銷量方的發(fā)票嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:46#稅務(wù)#
- 老師，請問下工商年報(bào)的納稅總額是指所屬期還是交款日期？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:43#稅務(wù)#
- 老師，您好，職工離職后，就在省人力社保廳中斷社保就可以嗎，稅務(wù)局還需要刪除人員信息嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:43#稅務(wù)#
- 工廠里面生產(chǎn)會產(chǎn)出污水，然后做了一個(gè)污水處理環(huán)保工程，現(xiàn)在環(huán)保驗(yàn)收檢測費(fèi)50000元，是入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，還是入制造費(fèi)用-檢測費(fèi)啊 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:41#稅務(wù)#
- 老師，我們是建筑公司，去年按照完工進(jìn)度確認(rèn)了4萬的收入，今年這個(gè)月開了3萬多的發(fā)票，正在做決算，那我現(xiàn)在這個(gè)分錄怎么做啊，去年12月做的分錄是借，合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 然后4月開票了，我做的收入是，借，應(yīng)收賬款 貸：合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算-已開票 銷項(xiàng)稅，我一看去年按完工進(jìn)度做的4萬收入，是沒有開票的，那我這個(gè)月開票的收入小于去年按完工進(jìn)度做的收入，那我這個(gè)月還結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎，那我如果不結(jié)轉(zhuǎn)收入，那我賬上主營業(yè)務(wù)收入不是沒有數(shù)據(jù)，但是稅務(wù)系統(tǒng)顯示我這個(gè)月開票了，我不太明白了，第一次做建筑公司 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:37#稅務(wù)#
- 公司的車過戶到另外一個(gè)公司，需要繳納哪些稅，之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:34#稅務(wù)#
- 以前年度的借款利息，如何入帳
劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:33#稅務(wù)#
- 我們是一家旅行機(jī)構(gòu)，和境內(nèi)的旅行社合作接團(tuán)，目前只有境外（希臘）旅游線，然后也是和境外當(dāng)?shù)氐穆眯猩绾献鳎麄內(nèi)特?fù)責(zé)地接和提供服務(wù)。這種業(yè)務(wù)模式的話，我們企業(yè)能用提供境外旅游服務(wù)免征增值稅這個(gè)政策嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:31#稅務(wù)#
- 應(yīng)收賬款平均余額怎么算， 存貨的平均余額怎么算 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:31#稅務(wù)#
- 同一個(gè)企業(yè)13%稅率和簡易征收只能選一種，還是可以同時(shí)存在，之前做過一家公司，他們是同時(shí)有這兩種稅率 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:31#稅務(wù)#
- 物流公司安責(zé)險(xiǎn)計(jì)入那個(gè)科目 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:29#稅務(wù)#
- 專利年費(fèi)可以入到研發(fā)費(fèi)用里面嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:28#稅務(wù)#
- 公司買水果招待請來的技術(shù)老師入什么科目 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:22#稅務(wù)#
- 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤是正數(shù)，我要把未分配利潤變成負(fù)數(shù)，我需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù) 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:22#稅務(wù)#
- 現(xiàn)在要做年度匯算了，發(fā)現(xiàn)總收入稅務(wù)和賬差了5萬，領(lǐng)導(dǎo)要做到12月，是不是要改納稅申報(bào)表了，具體怎么操作 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:19#稅務(wù)#
- 請問我們是保安公司的做保安服務(wù)的，專票這樣開可以嗎？申報(bào)時(shí)第三張申報(bào)表填工資抵扣數(shù)這樣可以嗎 樸老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:15#稅務(wù)#
- 請問老師：我們公司在2023年購買了200萬元的旋挖機(jī)，取得了13%專票已抵扣增值稅，當(dāng)年匯算清繳的時(shí)候一次性折舊抵扣企業(yè)所得稅。現(xiàn)在公司按照市場價(jià)準(zhǔn)備賣出去，開具專票上增值稅，企業(yè)所得稅這部分怎么處理呢？之前一次性抵扣的部分。能麻煩詳細(xì)幫忙梳理一下嘛？非常感謝！ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:15#稅務(wù)#
- 股東已廠房作為投資入股，是按評估后的價(jià)值入賬嗎？ 股東自己是要交個(gè)20%的個(gè)人財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:13#稅務(wù)#
- 老師你好，我們賣了一臺車，財(cái)務(wù)報(bào)表的收入與報(bào)稅表上對不上，要如何處理？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:12#稅務(wù)#
- 老師，我公司以前做運(yùn)輸代理服務(wù)的，有裝卸搬運(yùn)的進(jìn)項(xiàng)票為抵扣，后來改做煤炭交易了，那之前的裝卸搬運(yùn)費(fèi)還允許抵扣嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:10#稅務(wù)#
- 礦山死亡賠償金稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少？是按照福利費(fèi)扣除還是直接全額計(jì)入營業(yè)外支出 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:02#稅務(wù)#
- 公司是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳要補(bǔ)稅，幾千塊錢能不能直接當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提所得稅費(fèi)用，不用以前年度損益調(diào)整和未分配利潤來做賬了？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 13:58#稅務(wù)#
- 老師好，請教老師公司替勞務(wù)個(gè)人支付個(gè)稅，請問這個(gè)公司替?zhèn)€人代付的個(gè)稅怎么做賬呀？ 鄒老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 13:50#稅務(wù)#
