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實務

簡介：正保會計網校會計實務問答欄目,百位會計名師在線為您解決工作中各種財會實操問題,分享財會實操知識。

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老師，供貨商開給我們的增值稅專用數電票，備注欄空著能用嗎？其他的我看著備注欄是填了購方開戶行、銷方開戶行
文文老師 ??| 提問時間：06/05 15:47

#實務#

增值稅專用數電票，備注欄空著能用

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智聯招聘費用做什么憑證？
文文老師 ??| 提問時間：06/05 15:47

#實務#

計入管理費用-招聘費

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老師，我們是外貿出口貿易公司，出口稅率都是0,然后增值稅這塊一直是不繳納的，稅負也達不到，請問下這個有風險嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 15:46

#實務#

這個沒關系的，出口企業很正常。

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老師，我們4月份接了一家公司的帳，固定資產原值是不是不含稅金額，發票上不含稅金額362831.86元，她的帳上和固定資產明細表是379646.01元，這個要怎么弄
小菲老師 ??| 提問時間：06/05 15:46

#實務#

同學，你好可能是把第一次保險費用裝飾費用都做進固定資產里面了

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老師，個人戶收到一筆款代付檢測費怎樣做分錄
文文老師 ??| 提問時間：06/05 15:45

#實務#

既然是代收，且是個人收，為何要做賬

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法定代表人身份證件號碼或移動電話號碼在風險名錄庫1庫(重風險)
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/05 15:45

#實務#

您好，這個會禁止高消費行為,包括禁止乘坐飛機、列車軟臥;

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老師，每月怎么是27日，我問的是5月份，這個人5月離職，他只有2天公休，基本工資3000加200全勤，該怎么算她工資？
小菲老師 ??| 提問時間：06/05 15:42

#實務#

同學，你好工資=月工資/應出勤天數*實際出勤天數應出勤天數（31-2=29）

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請問老師:單位海南省，在外地消費滴滴打車的交通費，電子票是外省的，可以在海南的單位報銷嗎
文文老師 ??| 提問時間：06/05 15:41

#實務#

電子票是外省的，可以在海南的單位報銷

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請問研發支出已經記入了費用化，還能再轉到資本化嗎？之前不知道會形成軟著，前四個月都記入了費用化，4月底拿到了軟著，能全部轉出到資本化嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 15:39

#實務#

你好，可以的。可以轉入的了

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老師，我們好幾個分公司要請人注銷，但是這個人的差旅費不可能開成好幾個分公司的票。我想問一下，給這個人的補助，能不能直接就不用發票了？或者這種情況怎樣操作合理一些？
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 15:39

#實務#

你好，實操中，你如果想入賬，就要有發票才合理。

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老師，學堂有沒有醫療器械業務的課程
家權老師 ??| 提問時間：06/05 15:39

#實務#

你好，沒有專門那個行業的課程的哈

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老師你好，請教一下您，全資子公司想做高新技術企業，但子公司剛剛成立，研究樓和研發設備都是母公司的，還有轉利什么的，這些相關研發如何從母公司轉到分公司來，如何實現全資子公司高新技術企業？
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 15:39

#實務#

你好，這些可以做投資投給子公司。也可以賣給子公司。

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商品入庫金額比采購金額多了2分，這2分怎么做賬
家權老師 ??| 提問時間：06/05 15:38

#實務#

直接按采購金額入庫就行，為啥要多2分入庫呢？

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老師，我公司去年計提的工資今年匯算清繳前未發放完畢，那剩余的計提部分需要紅沖嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 15:38

#實務#

你好，你是多計提了嗎。還是以后還會發的。

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公司是2023年成立的，6月轉過來，電子帳套沒有轉來，想從1月份增加科目的期初余額，如何操作？
文文老師 ??| 提問時間：06/05 15:37

#實務#

用12月的科目余額表做為期初數錄入

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請問 **我們公司的他們轉進來保證金，后面我們需要把這個保證金支付出去，那么這個錢是掛往來款還是怎么做呢？
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 15:37

#實務#

你好，這個做往來款就好了。

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您好，老師，公司租賃寫字樓的租金稅率一般是多少？有沒有開具1%稅率的租金發票
文文老師 ??| 提問時間：06/05 15:37

#實務#

公司租賃寫字樓的租金稅率小規模開5% 沒有1%

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公司名下沒有車輛，員工出差報銷什么燃油費，能報嗎？
家權老師 ??| 提問時間：06/05 15:36

#實務#

那個不能報銷的，除非是有償租賃車給公司

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老師，2024年發生的業務，2025年匯算清繳之前發票開進來了。今天客戶說發票的銷售方他們用錯公司了，還能沖紅，重新開嗎？
文文老師 ??| 提問時間：06/05 15:36

#實務#

還能沖紅，重新開的

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老師您好，我公司買了一塊地，之前在交土地使用稅，后面建了房子，拿到了房產證！我們老板說是不是就只交房產稅，不交土地使用稅了？
暖暖老師 ??| 提問時間：06/05 15:36

#實務#

你好，同時繳納房產稅和土地使用稅

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公司名下收現金存到公司賬戶的可以開專票嗎？微信收款轉入公司銀行賬戶開專票也不合理嗎？微信賬號收到客戶個人掃碼付的貨款，開增值稅專用發票且抬頭為其公司抬頭的可以嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/05 15:35

#實務#

不是對公支付的開專票給對方，需要對方提供授權委托書

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生產預算是基于工廠產能和生產能力編制的嗎？
秦老師 ??| 提問時間：05/19 13:37

#會計實務#

是的，生產預算是基于工廠的產能和生產能力編制的。生產預算是企業制定的計劃，用于規劃和控制生產活動。在編制生產預算時，需要考慮工廠的產能和生產能力，以確保生產計劃的可行性和有效性。工廠的產能是指在一定時間內，工廠能夠生產的最大產品數量。產能受到工廠設備、人力資源、原材料供應等因素的限制。生產預算需要根據工廠的產能來確定每個時間段內的生產數量。生產能力是指工廠在一定時間內實際生產的能力。生產能力受到工廠的運營管理、生產效率等因素的影響。生產預算需要考慮工廠的生產能力，以確保生產計劃的合理性和可執行性。因此，生產預算是基于工廠的產能和生產能力編制的，以確保生產計劃的有效實施。

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Excel中的標準差函數與方差函數有何區別？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/19 13:22

#會計實務#

在Excel中，標準差函數和方差函數都是用于計算數據集的離散程度的統計函數。它們之間的區別在于計算結果的含義和計算公式。 1. 標準差函數（STDEV）：標準差是一種衡量數據集離散程度的常用指標。標準差函數用于計算數據集的標準差。標準差表示數據集中各個數據與平均值的偏離程度，數值越大表示數據的離散程度越大。標準差函數的公式為：STDEV(range)。 2. 方差函數（VAR）：方差也是一種衡量數據集離散程度的指標，它是標準差的平方。方差函數用于計算數據集的方差。方差表示數據集中各個數據與平均值的偏離程度的平方的平均值。方差函數的公式為：VAR(range)。因此，標準差函數和方差函數的計算結果是不同的，標準差函數提供了更直觀的離散程度指標，而方差函數提供了數據偏離程度的平方的平均值。在實際應用中，可以根據需要選擇使用標準差函數或方差函數。

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會計是企業財務管理的核心，負責整個財務體系的建立和運行；而出納是財務部門中的一員，負責具體的現金管理工作。
歐陽老師 ??| 提問時間：05/19 12:54

#會計實務#

是的，你的回答是正確的。會計是企業財務管理的核心，負責整個財務體系的建立和運行。會計的主要職責包括編制財務報表、記錄和分析財務數據、制定預算和控制成本等。會計需要具備一定的財務知識和技能，以確保企業的財務活動合法、準確和透明。而出納是財務部門中的一員，負責具體的現金管理工作。出納的主要職責包括日常現金收付、銀行存取款、票據管理、資金調撥等。出納需要具備良好的數學和計算能力，以及嚴密的工作態度和責任心，確保企業的現金流動安全和準確。會計和出納在財務工作中有著密切的聯系，彼此之間的合作和溝通非常重要。會計提供財務數據和報表給出納，出納根據這些數據進行具體的現金管理工作。會計和出納共同努力，確保企業的財務活動順利進行，并為企業的決策提供準確的財務信息。

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如果一萬元的利息是一百元，那么一萬元的年利率是多少？
秦老師 ??| 提問時間：05/19 12:42

#會計實務#

如果一萬元的利息是一百元，那么一萬元的年利率可以通過以下計算得出：年利率 = (利息 / 本金) × 100% = (100 / 10000) × 100% = 1% 所以，一萬元的年利率是1%。

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固定資產凈值如何計算？
李老師 ??| 提問時間：05/19 11:32

#會計實務#

固定資產凈值是指企業在會計報表中所列固定資產的凈額，即固定資產原值減去累計折舊和減值準備的余額。計算固定資產凈值的步驟如下： 1. 確定固定資產原值：固定資產原值是指企業購買或自建固定資產時所支付的金額，包括購買價格、運輸費用、安裝費用等。 2. 計算累計折舊：累計折舊是指固定資產在使用過程中按照會計準則規定的折舊方法和期限進行的折舊金額的累計總額。折舊方法可以是直線法、年限平均法、工作量法等。根據折舊政策和折舊方法，計算出每年的折舊金額，并將其累計到固定資產凈值表中。 3. 計算減值準備：減值準備是指固定資產價值下降或無法收回的風險所形成的準備金。根據會計準則的規定，如果固定資產的價值發生了明顯的下降，企業需要計提減值準備。減值準備的計提金額根據固定資產的實際價值和市場價值來確定。 4. 計算固定資產凈值：固定資產凈值等于固定資產原值減去累計折舊和減值準備的余額。即凈值 = 原值 - 累計折舊 - 減值準備。需要注意的是，固定資產凈值是一個動態的概念，會隨著折舊和減值準備的變化而變化。在編制會計報表時，應根據企業的會計政策和會計準則的要求，及時更新固定資產凈值的計算。

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如何確認和核實應付賬款的準確性？
周老師 ??| 提問時間：05/19 11:06

#會計實務#

確認和核實應付賬款的準確性是會計工作中非常重要的一項任務。以下是一些常用的方法和步驟： 1. 對賬單核對：與供應商的對賬單進行核對，確保賬單上的金額、日期和項目與公司的記錄一致。 2. 發票核對：核對供應商發給公司的發票，確保發票的金額、日期和項目與公司的記錄一致。 3. 驗收單核對：核對公司的驗收單，確保貨物或服務的數量、質量和金額與供應商的發票一致。 4. 詢證函：向供應商發送詢證函，確認應付賬款的準確性。詢證函可以包括詢問賬款余額、交易細節以及付款條件等內容。 5. 賬齡分析：對應付賬款按照賬齡進行分類，分析長期未付款的賬款，以及與供應商的交流和溝通情況。 6. 銀行對賬單核對：核對公司的銀行對賬單，確保與應付賬款相關的付款已經出賬，以及與供應商的付款信息一致。 7. 內部審計：進行內部審計，檢查和核實應付賬款的準確性，并發現潛在的錯誤或欺詐行為。 8. 與供應商溝通：與供應商保持良好的溝通，及時解決任何賬款相關的問題，并確保賬款的準確性。以上是一些常用的方法和步驟，會計人員可以根據具體情況選擇適合的方法來確認和核實應付賬款的準確性。

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企業組成形式中，有哪些屬于合伙企業？
李老師 ??| 提問時間：05/19 09:08

#會計實務#

在企業組成形式中，屬于合伙企業的有以下幾種形式： 1. 一般合伙企業：由兩個或多個自然人或法人共同出資、共同經營、共享利益、共擔風險的企業形式。合伙人對企業的債務承擔無限責任，即個人財產與企業財產無區別。 2. 有限合伙企業：由至少一個有限合伙人和一個或多個普通合伙人組成。有限合伙人的責任限制在其出資額，而普通合伙人對企業債務承擔無限責任。 3. 特殊合伙企業：根據特定行業或領域的法律規定，設立的合伙企業形式。例如，律師事務所、會計師事務所等。需要注意的是，合伙企業與有限責任公司、股份有限公司等企業形式有所不同，因為合伙企業的合伙人對企業債務承擔無限責任，而有限責任公司、股份有限公司等企業形式的股東或股東的責任是有限的。

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Excel中如何使用標準偏差函數計算數據集的標準偏差？
李老師 ??| 提問時間：05/19 08:27

#會計實務#

要在Excel中使用標準偏差函數計算數據集的標準偏差，可以使用STDEV函數。 STDEV函數的語法如下： STDEV(number1, [number2], ...) 其中，number1, number2等是數據集的數值。以下是使用STDEV函數計算數據集的標準偏差的步驟： 1. 打開Excel并選擇一個單元格作為結果的放置位置。 2. 輸入以下公式：=STDEV(A1:A10)，其中A1:A10是你要計算標準偏差的數據集的范圍。你可以根據實際情況修改范圍。 3. 按下回車鍵，Excel將計算并顯示數據集的標準偏差。請注意，STDEV函數計算的是樣本的標準偏差。如果你想計算總體的標準偏差，可以使用STDEVP函數。希望以上信息能夠幫助你解決問題。如果你還有其他問題，請隨時提問。

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材料領用會計分錄的目的是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/08 21:48

#會計實務#

材料領用會計分錄的目的是記錄企業從庫存中領取材料的過程，以及相應的成本和庫存變化。通過材料領用會計分錄，可以實現以下幾個目的： 1. 成本核算：材料領用會計分錄可以記錄材料的成本，用于計算生產成本或銷售成本。這對于企業的成本控制和核算非常重要。 2. 庫存管理：材料領用會計分錄可以反映企業庫存的變化情況，包括材料的領用和消耗。這有助于企業及時了解庫存情況，合理安排材料的采購和使用。 3. 內部控制：材料領用會計分錄可以作為內部控制的一部分，通過記錄和審計材料領用的過程，可以減少材料盜竊和浪費的風險，確保材料的合理使用和保管。 4. 績效評估：材料領用會計分錄可以為企業的績效評估提供數據支持，通過分析材料領用的情況，可以評估企業的材料使用效率和成本控制水平。總之，材料領用會計分錄的目的是為了記錄和控制企業材料的使用和成本，以及提供相關的數據支持和內部控制保障。

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