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問題已解決
老師，我們4月份接了一家公司的帳，固定資產原值是不是不含稅金額，發票上不含稅金額362831.86元，她的帳上和固定資產明細表是379646.01元，這個要怎么弄
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同學，你好
可能是把第一次保險費用裝飾費用都做進固定資產里面了
06/05 15:48
84785018 
06/05 15:49
可以計入嗎
小菲老師 
06/05 15:50
同學，你好
是可以的
84785018
06/05 15:52
老師，因為帳我們是接的4月份開始做的，現在5月份勾選了3月份的一張發票，我待認證轉進項生成不了發票，這個要怎么弄
小菲老師
06/05 15:59
同學，你好
你圖片顯示的是進項稅額轉出。而且你已經認證了，上面顯示所屬期是25.5
84785018
06/05 16:05
老師，我是已經勾選認證了，我們之前都是勾選了以前月份的發票，然后做一筆借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應交稅費-待認證進項稅額，這會生成不了憑證，我直接做找個一筆嗎
小菲老師
06/05 16:08
同學，你好
直接自己做
84785018
06/05 16:11
我看她們之前的帳是應交稅費-進項稅額
小菲老師
06/05 16:12
同學，你好
那就是分錄寫的不規范
84785018
06/05 16:13
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-待認證進項稅額，我直接這樣做嗎，但是她們當月做的是借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，我這會應該怎么做
小菲老師
06/05 16:13
同學，你好
沒有明白你的意思
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