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實務

簡介：正保會計網校會計實務問答欄目,百位會計名師在線為您解決工作中各種財會實操問題,分享財會實操知識。

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法人轉入對公投資款，繳納印花稅，是在實繳后15日內申報印花稅并實繳嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：05/21 10:54

#實務#

你好，是的，就是這樣了。

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老師，我想請問一下，我們的收入，能拿來做實收資本嗎？收入能直接轉實收資本嗎？
文文老師 ??| 提問時間：05/21 10:53

#實務#

收入不能直接轉實收資本

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有老師能幫解決問題嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/21 10:53

#實務#

您好，不好意思，不小心點到了，你是要問其他老師吧，麻煩您再發下

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請問老師，如果我想結轉主營業務成本50萬，毛利率是25％，對應的開票收入就是66萬，是嗎？
文文老師 ??| 提問時間：05/21 10:51

#實務#

是，對應的開票收入就是66萬

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外賬24年對公借了一筆2萬，內賬沒有把對公單獨弄出來，沒有做短期借款，利息也是做了營業外支出，只做了出納給的現金，那么這個月出納把本金和利息都返了內賬我都做營業外支出嗎？
樸老師 ??| 提問時間：05/21 10:51

#實務#

補記借款：內賬需補錄 “短期借款” 2 萬，對應增加銀行存款 / 現金。調整利息：前期誤記 “營業外支出” 的利息需沖回，計入 “財務費用 - 利息支出”。本月還款：還本金：沖減 “短期借款” 2 萬；還利息：計入 “財務費用”（而非營業外支出）。關鍵：內賬需真實反映負債和費用，不能直接將本息均計入營業外支出

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個人把股權轉讓給公司，公司怎么做確認
宋生老師 ??| 提問時間：05/21 10:50

#實務#

你好，你是將股權轉讓給第三方公司是嗎

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老師，問下，現在一般納稅人企業所得稅是多少
劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/21 10:50

#實務#

您好，如果是小微企業，利潤300W內是5%，一般的就是25%

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老師，我們跟A合作，每月付給他們提點，3月份的收益因為金額沒有確定，當時就沒有做賬，直到5月份才敲定金額，那我是不是把這個費用做到5月份？
宋生老師 ??| 提問時間：05/21 10:50

#實務#

你好，是的，就是這樣了。

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老師，麻煩看下，增值稅應該怎么做賬？怎么抵扣？沒抵扣過，銷項稅之前一直交著，這次想把近期的銷項5731.47抵扣，應該怎么做
小菲老師 ??| 提問時間：05/21 10:49

#實務#

同學，你好你有進項嗎？？發一下應交稅費-應交增值稅的明細賬

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老師，我們注冊了一家團體協會，由公司這邊支付了3萬元到協會，協會的會計制度是“民間非營利組織會計制度”，請問這筆款我該怎么進行賬務處理
小菲老師 ??| 提問時間：05/21 10:48

#實務#

同學，你好這個支付3萬的原因是什么？？捐贈嗎？借：銀行存款貸：捐贈收入

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老師，如果說一個員工，我這個月有計提了他的工資，但是欠著沒發，那么個稅申報的時候，他的是填計提的這個數額還是填零？
郭老師 ??| 提問時間：05/21 10:47

#實務#

填寫0 發放的次月才申報個稅

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老板合伙投資一家公司，以一條生產線作為實物投資，借固定資產，貸實收資本，對嗎？但是老板又讓他自己的一家公司給我們公司開了專票。這樣怎么弄？
郭老師 ??| 提問時間：05/21 10:47

#實務#

那你這個股東是誰？是這個公司還是老板？如果是老板的話不行。這個股東投資得是老板個人的財產，股東去給你開發票。

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老師開了跨區域涉稅的建筑發票需要提前繳納稅款嗎
文文老師 ??| 提問時間：05/21 10:46

#實務#

通常開了跨區域涉稅的建筑發票需要提前繳納稅款

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請問網絡監控智能化工程項目這種項目成本怎么登記核算呀？
文文老師 ??| 提問時間：05/21 10:46

#實務#

可先通過工程施工，歸集成本

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老師成為風險納稅人可以報稅不
文文老師 ??| 提問時間：05/21 10:45

#實務#

成為風險納稅人可以報稅。

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老師麻煩幫解答一下問題
文文老師 ??| 提問時間：05/21 10:44

#實務#

...

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24年第二季度的增值稅忘記計提了，流水到25年的4月份開始做，要怎么做會計分錄呢？借：利潤分配-未分配利潤貸銀行存款嗎？
郭老師 ??| 提問時間：05/21 10:44

#實務#

你好，小規模的增值稅不用計提，你是做收入的，收入直接加稅合計做賬了嗎？

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現在報稅是確認式申報？還是自己做賬納稅申報？還用做賬嗎？
家權老師 ??| 提問時間：05/21 10:43

#實務#

凡是查賬征收都需要做賬的，只是申報方式簡化了

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今年收到上年的發票，上年沒有計入當期的成本費用，也沒有暫估，本月做賬時這些發票做未分配利潤，還是做費用比較好？
家權老師 ??| 提問時間：05/21 10:43

#實務#

本月做賬時這些發票做利潤分配-未分配利潤

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我想咨詢一下長期股權投資一家公司公司注銷應該怎么賬務處理
家權老師 ??| 提問時間：05/21 10:43

#實務#

需要把投資的股權轉讓給別的股東

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年中建賬時，科目余額表錄入，無論金額在借方還是貸方都是正數表示，還是負債類所有者權益類收入類用負數表示
文文老師 ??| 提問時間：05/21 10:42

#實務#

不是哦，可以負數錄入的

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產品加工成本計算中，如何確定間接費用分配方法？
李老師 ??| 提問時間：12/04 15:13

#會計實務#

確定間接費用分配方法的關鍵是找到一個合理的依據來分配這些費用。以下是幾種常見的間接費用分配方法： 1. 直接人工費用分配法：按照直接人工的使用量或者工時來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與直接人工費用之間存在較強的相關性的情況。 2. 直接材料費用分配法：按照直接材料的使用量來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與直接材料費用之間存在較強的相關性的情況。 3. 勞動力成本分配法：按照各個部門或者工序的勞動力成本占總勞動力成本的比例來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與勞動力成本之間存在較強的相關性的情況。 4. 產量分配法：按照各個部門或者工序的產量占總產量的比例來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與產量之間存在較強的相關性的情況。 5. 市場價值分配法：按照各個部門或者工序的產品市場價值來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與產品市場價值之間存在較強的相關性的情況。在確定間接費用分配方法時，應根據企業的實際情況選擇最合適的方法，并確保分配結果的公正、合理和可靠。同時，應定期進行費用分配方法的評估和調整，以適應企業經營環境的變化。

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匯率的13個點是如何影響國際貿易的？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:56

#會計實務#

匯率的13個點是指匯率的變動幅度為0.0013。匯率的變動對國際貿易有著重要的影響，以下是一些可能的影響： 1. 出口競爭力：如果本國貨幣貶值，意味著本國貨物在國際市場上的價格相對降低，可以提高本國商品的出口競爭力。因此，匯率的13個點的變動可能會對出口企業產生積極影響。 2. 進口成本：如果本國貨幣升值，意味著進口商品的價格相對降低，可以降低本國企業的進口成本。因此，匯率的13個點的變動可能會對進口企業產生積極影響。 3. 貿易平衡：匯率的變動會對貿易平衡產生影響。如果本國貨幣貶值，出口增加，進口減少，有助于改善貿易平衡；反之，如果本國貨幣升值，出口減少，進口增加，可能導致貿易逆差加劇。 4. 資金流動：匯率的變動可能會引起資金流動的變化。如果本國貨幣升值，可能會吸引外國投資者將資金投資到本國，從而增加本國的資本流入；反之，如果本國貨幣貶值，可能會導致資本外流。 5. 財務報表：企業在進行國際貿易時，需要將外幣交易轉換為本幣計量。匯率的變動會對企業的財務報表產生影響，例如，匯兌損益會因匯率的變動而發生變化。總之，匯率的13個點的變動可能會對國際貿易產生多方面的影響，包括出口競爭力、進口成本、貿易平衡、資金流動和財務報表等方面。企業在進行國際貿易時，應密切關注匯率的變動，并采取相應的風險管理措施。

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財務公司的工作內容包括哪些方面？
李老師 ??| 提問時間：12/04 14:50

#會計實務#

財務公司的工作內容涵蓋了多個方面，以下是一些主要的工作內容： 1. 會計核算：財務公司負責為客戶進行會計核算，包括憑證錄入、賬務處理、編制財務報表等。 2. 稅務申報：財務公司協助客戶進行稅務申報工作，包括增值稅、所得稅、企業所得稅等各種稅種的申報和繳納。 3. 薪酬管理：財務公司負責客戶的薪酬管理工作，包括員工工資計算、社保和公積金繳納、個人所得稅計算等。 4. 財務分析：財務公司對客戶的財務狀況進行分析，并提供財務報表解讀、財務指標分析、財務預測等服務。 5. 財務咨詢：財務公司為客戶提供財務咨詢服務，包括企業財務戰略規劃、財務風險管理、財務流程優化等方面的建議和指導。 6. 審計服務：財務公司協助客戶進行內部審計和外部審計工作，確保企業的財務報告的準確性和合規性。 7. 管理咨詢：財務公司為客戶提供管理咨詢服務，包括財務管理、成本管理、預算管理等方面的咨詢和培訓。 8. 公司注冊和注銷：財務公司協助客戶進行公司注冊和注銷手續，包括公司設立、變更、注銷等事務的辦理。 9. 其他財務服務：根據客戶需求，財務公司還可以提供其他財務服務，如資金管理、投資分析、并購重組等。需要注意的是，不同的財務公司可能會有不同的業務范圍和專業領域，以上列舉的工作內容僅為一般性的參考。

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會計分錄的要素如何體現會計信息的可比性？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:46

#會計實務#

會計分錄是會計信息記錄的基本形式，它通過對經濟交易的描述和記錄，體現了會計信息的可比性。具體來說，會計分錄體現會計信息的可比性主要表現在以下幾個方面： 1. 會計要素的一致性：會計分錄要素包括賬戶、借貸方向、金額和日期等，這些要素在不同的會計交易中應保持一致。例如，同一種交易類型在不同時間點發生時，會計分錄要素應保持一致，以便進行比較和分析。 2. 會計政策的一致性：會計政策是指企業在編制財務報表時所采用的計量、確認和披露方法。會計分錄要素的一致性要求企業在不同會計期間和交易中采用相同的會計政策，以確保會計信息的可比性。 3. 會計準則的一致性：會計準則是指企業在編制財務報表時所遵循的會計規范和規則。會計分錄要素的一致性要求企業按照相同的會計準則進行會計處理，以確保會計信息的可比性。 4. 會計分錄的明確性和完整性：會計分錄要素應明確、完整地描述和記錄每一筆交易的經濟事項。只有明確和完整的會計分錄才能保證會計信息的可比性，避免信息的遺漏或混淆。綜上所述，通過確保會計分錄要素的一致性、會計政策的一致性、會計準則的一致性以及會計分錄的明確性和完整性，可以有效體現會計信息的可比性。這樣，人們可以對不同時間點和企業之間的會計信息進行比較和分析，從而更好地了解企業的經營狀況和財務表現。

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會計職能中的記錄職能指的是什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:43

#會計實務#

會計職能中的記錄職能指的是將經濟業務和交易記錄下來，以便后續的分析、報告和決策。記錄職能包括以下幾個方面： 1. 業務記錄：會計人員負責記錄和登記公司的日常經濟業務活動，包括收入、支出、借貸、存貨、應收賬款、應付賬款等。 2. 財務報表記錄：會計人員負責記錄和整理公司的財務數據，編制財務報表，如資產負債表、利潤表、現金流量表等。 3. 會計憑證記錄：會計人員負責編制和記錄會計憑證，包括原始憑證、記賬憑證、調整憑證等，以確保所有的經濟業務都能夠得到正確的記錄和歸集。 4. 會計檔案記錄：會計人員負責管理和維護公司的會計檔案，包括憑證、賬簿、報表等，以便于查詢和審計。通過記錄職能，會計人員能夠提供準確、可靠的財務信息，為企業的管理層、投資者、債權人等提供決策依據。

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存款利息的計算中是否考慮存款期限的長短？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:32

#會計實務#

在存款利息的計算中，通常會考慮存款期限的長短。存款期限越長，銀行會給予更高的利率，因為存款期限長意味著銀行可以更長時間地使用這筆資金。因此，存款期限長的存款通常會獲得更高的利息收益。

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環比增長率的計算方法公式是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:29

#會計實務#

環比增長率的計算方法公式是：環比增長率 = (本期數 - 上期數) / 上期數 * 100% 其中，本期數是當前期間的數值，上期數是前一個期間的數值。計算結果通常以百分比形式表示。

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銀行本票和銀行匯票的轉讓方式有何異同？
李老師 ??| 提問時間：12/04 14:27

#會計實務#

銀行本票和銀行匯票是兩種常見的票據形式，它們在轉讓方式上有一些異同點。 1. 轉讓方式的異同： - 銀行本票的轉讓方式是通過背書進行的。持票人可以在票據背面簽名并將票據轉讓給他人，轉讓后的持票人即成為新的合法持有人。 - 銀行匯票的轉讓方式則是通過背書和交付的方式進行的。持票人需要在票據背面簽名并將票據交付給受讓人，同時可以在票據背面背書，將票據權益轉讓給他人。 2. 轉讓的效力： - 銀行本票的轉讓是無條件的，即持票人可以將票據轉讓給任何人，而無需經過出票人的同意。 - 銀行匯票的轉讓則需要經過出票人的同意，因為匯票是出票人向收款人發出的付款指令，出票人有權決定是否同意轉讓給新的持票人。 3. 轉讓的方式限制： - 銀行本票一般沒有特定的轉讓方式限制，持票人可以自由選擇轉讓方式。 - 銀行匯票在轉讓時可能會有一些限制，如限制轉讓給特定的人或機構，或者需要經過特定的程序或手續。總體來說，銀行本票和銀行匯票在轉讓方式上的主要區別在于銀行本票通過背書轉讓，而銀行匯票通過背書和交付的方式轉讓，并且銀行本票的轉讓相對更為靈活和無條件。

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注會科目中的所有者權益類科目有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:27

#會計實務#

在注會科目中，所有者權益類科目主要包括以下幾個： 1. 股本：包括普通股本和優先股本。 2. 資本公積：包括股本溢價、資本公積金等。 3. 盈余公積：包括法定盈余公積、任意盈余公積等。 4. 未分配利潤：指企業在一定時期內所獲得的凈利潤未分配給股東的部分。 5. 少數股東權益：指股東所持有的股份未達到控股股東的比例，但對企業決策有一定影響力。 6. 庫存股：指企業自己持有的本公司股份。 7. 專項儲備：指根據法律、法規或公司章程的規定，設立的專門用于特定目的的儲備。以上是注會科目中常見的所有者權益類科目，具體的科目設置還可能因不同企業的情況而有所差異。

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