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你好老師，小規模納稅人，季度未超過30萬，其中有5萬是未開票收放，分錄是借銀行存款5萬，貸：主營業務收入49504.95，應交稅費-應交增值稅-銷項495.05，次月因這筆銷款沒有交，是不是交月做分錄借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅495.05，貸：營業外收入495.05
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是的，那個是在季末就那樣做
07/09 16:48
84785044 
07/09 16:52
你好老師，我現在報第二季度，這筆賬6月就可以這么做是嗎
家權老師 
07/09 16:55
是的，減免不交的增值稅就是那樣做
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