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實務

簡介：正保會計網校會計實務問答欄目,百位會計名師在線為您解決工作中各種財會實操問題,分享財會實操知識。

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A公司對稅務申報出庫按實際進項打印出庫，因為實際庫房出庫軟件一直比較亂，這種有沒得什么問題
文文老師 ??| 提問時間：06/13 15:42

#實務#

A公司對稅務申報出庫按實際進項打印出庫，可以的

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減資評估，如何去寫
樸老師 ??| 提問時間：06/13 15:41

#實務#

同學你好稍等一下

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老師好，麻煩問下文化事業建設費是當月發生下月交嗎
文文老師 ??| 提問時間：06/13 15:39

#實務#

文化事業建設費是當月發生下月交。

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A公司欠B公司貨款，A公司注銷了B公司會計處理，B公司錢不收了
家權老師 ??| 提問時間：06/13 15:39

#實務#

那么就計入營業外支出-壞賬損失

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老師，公司只有三四個人，然后他們出去跑業務的一些招待費，差旅費，住宿那些屬于可以計入管理費用嗎？還是計入銷售費用好些
文文老師 ??| 提問時間：06/13 15:38

#實務#

均可以計入管理費用

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老師，對方買我們的貨給我們匯款，可以用私賬匯到我們公賬嗎
文文老師 ??| 提問時間：06/13 15:37

#實務#

可以用私賬匯到我們公賬

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自建廠房用于租賃屬于國標行業的哪個項目？
文文老師 ??| 提問時間：06/13 15:37

#實務#

依描述，屬于租賃業

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請教老師和各位姐妹，盤點固定資產的時候，只要公司在用的不論價值大小都要記錄嗎？這個重置成本怎么確定？是去市場看同類產品價格找專業人士評估嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/13 15:36

#實務#

你好，1，是的。正規的做法是這樣。 2，是的。一般的你可以網上找價就行。

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老師，現在單位使用支票，一般是使用紙質的，還是電子的？
文文老師 ??| 提問時間：06/13 15:35

#實務#

現在單位使用支票，一般是使用紙質

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回購用于獎勵企業職工的股份時這個分錄怎么寫
文文老師 ??| 提問時間：06/13 15:34

#實務#

回購借：庫存股貸：銀行存款

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信息服務類的收入，增值稅納稅義務時間
文文老師 ??| 提問時間：06/13 15:34

#實務#

提供服務，并收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據的當天

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殘疾人保障金申報，有殘疾人才能抵扣吧，沒有就全額報？
文文老師 ??| 提問時間：06/13 15:33

#實務#

是，殘疾人保障金申報，有殘疾人才能抵扣，沒有就全額報

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股東大會宣告分配現金股利，同時影響資產和負債要素這個分錄怎么寫？
宋生老師 ??| 提問時間：06/13 15:32

#實務#

宣告分配現金股利時：借：利潤分配——應付現金股利貸：應付股利

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老師，我現在一家汽修廠上班，之前這家廠里都沒有做賬，報稅是請人報的，也沒做固定資產統計，什么都沒有弄，只是登了每天的流水賬，我現在接手應該從哪里那一步開始做
宋生老師 ??| 提問時間：06/13 15:32

#實務#

你好，建議你先問問老板，看看他有什么要求，想做哪些，然后關注哪些，每月想看什么數據。再著手做。

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老師物流運輸行業車輛保險專票可以抵扣嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/13 15:32

#實務#

那個進項可以抵扣的哈

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現在注冊稅務師事務所有限公司，如果沒有鑒證業務，還需要稅務師做股東或者法人嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/13 15:31

#實務#

你好，注冊就需要了。

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老師，請問一下銀行給我開了一個專票手續費，也得怎么做分錄合理啊
家權老師 ??| 提問時間：06/13 15:31

#實務#

借：應交稅費-增值稅-進項借：財務費用-手續費負數

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2022年開的0稅率的出口設備發要，我們制造業，已申報了免抵退稅，當時還有點款未收回。今年準備將此未收回貨款作壞賬處理，因對方不給了。當年免抵退的稅，如今稅務和賬上還需作什么處理么
宋生老師 ??| 提問時間：06/13 15:31

#實務#

你好，這個你計入營業外支出就行。不過可能之前的退稅，要按比例給回

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請問老師，年金現值系數怎樣轉換成月金現值系數呢？需要按新租賃期間確認租賃負債，但是租賃合同期只有一年。只能按月來做折現和攤銷財務費用。
宋生老師 ??| 提問時間：06/13 15:31

#實務#

你好，說實話，不需要再換成月，如果一定要換，建議你直接按平均就好

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老師，開了跨區域的發票，預繳了稅款，這筆稅款需要計提嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/13 15:30

#實務#

那個不需要計提的哈

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您好老師，年度繳費工資申報報哪些人員的？去年有離職的
文文老師 ??| 提問時間：06/13 15:29

#實務#

現在仍在申報社保的人員

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義烏稠州商業銀行貸款需要哪些基本條件？
秦老師 ??| 提問時間：04/24 12:13

#會計實務#

義烏稠州商業銀行貸款的基本條件通常包括以下幾個方面： 1. 資質條件：借款人需要是合法注冊的企業或個人，并具備相關經營資質和信用記錄。 2. 還款能力：借款人需要具備良好的還款能力，通常要求提供近期的財務報表、納稅證明等以證明其經營狀況和償債能力。 3. 抵押擔保：借款人通常需要提供一定價值的抵押物或擔保物作為貸款的擔保，以確保貸款的安全性。 4. 貸款用途：借款人需要明確貸款的具體用途，并提供相應的資金用途證明。 5. 其他要求：根據具體情況，可能還會有其他的要求，比如借款人的信用評級、行業背景等。需要注意的是，不同銀行對于貸款條件的要求可能會有所不同，借款人在申請貸款之前最好與銀行進行溝通，了解具體的貸款條件和要求。

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抵押首飾利息的計算中需要考慮哪些因素？
王一老師 ??| 提問時間：04/24 11:36

#會計實務#

在抵押首飾利息的計算中，需要考慮以下幾個因素： 1. 抵押首飾的價值：首先需要確定抵押首飾的市場價值，通常是根據專業鑒定機構的評估報告或者市場價格來確定。 2. 抵押期限：需要確定抵押首飾的期限，即抵押合同的有效期限。利息的計算通常是按照年利率計算，所以需要將抵押期限轉換成年數。 3. 利率：確定抵押首飾利息的計算中需要考慮的一個重要因素是利率。利率可以是固定利率或浮動利率，根據抵押合同中的約定來確定。 4. 計息方式：根據抵押合同的約定，利息的計算方式可能有所不同。常見的計息方式包括按年計息、按月計息、按季度計息等。 5. 利息計算公式：利息的計算公式可以根據不同的計息方式和利率來確定。例如，按年計息的情況下，利息=抵押首飾價值 × 年利率。需要注意的是，以上因素僅為一般情況下的考慮因素，具體的抵押首飾利息計算還需要根據具體的合同約定來確定。如果有特殊情況或需要進一步了解，請咨詢專業會計師或律師的意見。

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固定資產減值準備的計算公式是：固定資產凈值 × 預計凈現值比率。
秦老師 ??| 提問時間：04/24 10:16

#會計實務#

固定資產減值準備是會計上的一種預防性準備，用于應對固定資產價值可能下降的風險。其計算公式為：固定資產凈值 × 預計凈現值比率。具體步驟如下： 1. 首先，計算固定資產凈值。固定資產凈值等于固定資產原值減去累計折舊。固定資產原值是指購買或建造固定資產時的成本，累計折舊是指固定資產在使用過程中按照折舊方法計提的折舊金額。 2. 然后，確定預計凈現值比率。預計凈現值比率是根據企業對固定資產未來現金流量的預測和市場情況來確定的。例如，如果企業預計未來現金流量下降了30%，那么預計凈現值比率就是0.7。 3. 最后，將固定資產凈值乘以預計凈現值比率，得到固定資產減值準備的金額。這個金額將被計入企業的資產負債表中，作為一種準備金。需要注意的是，固定資產減值準備的計算是一種估計性的操作，需要根據企業的具體情況和會計準則的要求進行。同時，企業在計算固定資產減值準備時應當注意合理性和謹慎性，避免過度或不足的計提。

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手機折舊費的會計處理方式是怎樣的？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/24 08:54

#會計實務#

手機折舊費的會計處理方式是根據公司的會計政策和相關會計準則來確定的。一般來說，手機折舊費可以按照固定資產折舊的原則進行處理。首先，需要確定手機的預計使用壽命和殘值。預計使用壽命是指手機的預計使用年限，而殘值是指手機在使用壽命結束后的估計價值。然后，根據預計使用壽命和殘值，可以計算出手機每年的折舊費用。常見的折舊方法有直線法和加速折舊法。直線法是將手機的成本減去殘值后，平均分攤到每年的折舊費用。加速折舊法則是在手機使用壽命的前幾年，折舊費用較高，后幾年則較低。在會計記錄中，手機折舊費用通常會計入固定資產賬戶，并在每年末進行調整。具體會計分錄可以是：借：手機折舊費用貸：累計折舊-手機這樣，每年的折舊費用就會在損益表中體現出來，同時固定資產賬戶中的累計折舊也會逐年增加，反映出手機的價值減少。

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普票1%的稅率的計算公式是什么？
秦老師 ??| 提問時間：04/24 08:10

#會計實務#

普票1%的稅率的計算公式是：稅額 = 不含稅金額 × 稅率其中，不含稅金額是指商品或服務的銷售額或收入額，稅率是指稅率的百分數表示，即1%。

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轉賬支票可以背書轉讓嗎？
王一老師 ??| 提問時間：04/22 21:58

#會計實務#

轉賬支票可以背書轉讓。背書是指持票人將自己的權利轉讓給他人。在轉賬支票的背書過程中，持票人可以在支票背面簽字并注明受讓人的姓名，將支票的權利轉讓給另一個人。這樣，受讓人就可以成為新的支票持有人，并可以使用該支票進行轉賬。需要注意的是，背書轉讓支票時，應該確保背書人和受讓人都是合法的、有權背書和受讓支票的人。此外，背書轉讓支票時，應該在支票上注明背書的目的和日期，并在背書人的簽字處加蓋公章，以確保轉讓的合法性和可追溯性。

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利率3.1%，如果存款1000元，一年后可以獲得多少利息？
秦老師 ??| 提問時間：04/22 21:57

#會計實務#

根據利率3.1%，如果存款1000元，一年后可以獲得的利息計算如下：利息 = 存款金額 × 利率 = 1000元 × 3.1% = 1000元 × 0.031 = 31元所以，一年后可以獲得31元的利息。

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如何確定會計憑證的科目和金額？
李老師 ??| 提問時間：04/22 21:27

#會計實務#

確定會計憑證的科目和金額是會計實務中非常重要的一步，以下是確定會計憑證科目和金額的一般步驟： 1. 根據業務性質和會計原則確定科目：根據業務的性質和會計原則，確定涉及的會計科目。會計科目包括資產、負債、所有者權益、收入、費用等。 2. 識別交易對象：確定交易的對象，例如供應商、客戶、員工等。 3. 確定交易金額：根據交易的金額確定應該記錄在會計憑證中的數額。金額可以根據交易的發生額、約定金額或者市場價值等來確定。 4. 檢查憑證的平衡性：會計憑證必須滿足借貸平衡的原則，即借方金額等于貸方金額。在確定科目和金額后，應該核對憑證的借貸金額是否平衡。 5. 核對憑證的準確性和完整性：確認憑證中的科目和金額是否準確無誤，并且憑證中包含了所有必要的信息。 6. 確定憑證編號和日期：為憑證分配唯一的編號和正確的日期，以便于將來的查找和歸檔。總之，確定會計憑證的科目和金額需要根據業務性質、會計原則和交易金額等因素綜合考慮，并且要遵循憑證的平衡性原則和準確性原則。

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選擇合適的折舊方法需要考慮資產的預計使用壽命、價值變化情況以及稅務規定等因素。
周老師 ??| 提問時間：04/22 20:10

#會計實務#

選擇合適的折舊方法是會計實務中的一個重要決策，需要綜合考慮多個因素。以下是一些需要考慮的因素： 1. 資產的預計使用壽命：折舊方法的選擇應該基于對資產的預計使用壽命的估計。不同類型的資產有不同的壽命，例如機器設備通常比辦公家具的壽命更長。根據資產的預計使用壽命，可以選擇合適的折舊方法。 2. 資產的價值變化情況：資產的價值可能會隨著時間的推移而發生變化。一些資產可能會在使用過程中逐漸貶值，而其他資產可能會在一段時間后保持相對穩定的價值。根據資產的價值變化情況，可以選擇合適的折舊方法。 3. 稅務規定：稅務規定通常對折舊方法有一定的規定和限制。不同國家和地區的稅法可能對折舊方法有不同的要求。在選擇折舊方法時，需要考慮符合稅務規定的要求，以確保符合法律法規。 4. 公司的會計政策：公司可以根據自身的會計政策和管理需求選擇折舊方法。不同的折舊方法可能會對公司的財務報表產生不同的影響。因此，需要考慮公司的會計政策和管理需求，選擇適合公司的折舊方法。綜上所述，選擇合適的折舊方法需要綜合考慮資產的預計使用壽命、價值變化情況以及稅務規定等因素。在做出決策時，需要權衡各種因素，并根據具體情況做出最合適的選擇。

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