小菲老師 ??| 提問時間：05/21 09:11
#建筑#
建筑
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- 老師，目前這家公司是建筑公司工程都結束好幾年了，以前的科目：工程施工_合同成本，工程施工_合同毛利都有余額，還有工程結算里面也有余額，資產負債表庫存商品居然有800多萬，這些科目怎么結轉和對沖？
- 第一季度企業所得稅的利潤總額數在匯總時填錯了，還個不修改有影響嗎？但已繳了稅 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 08:32#建筑#
- 老師好商貿公司買砂子水泥帶料加工商混出售，賬務怎么處理謝謝 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 08:10#建筑#
- 老師，請教一下，簡易計稅項目收取發票，需要對方開發票的時候備注是簡易計稅項目嗎？尤其是專票，公司一般簡易都有，每次勾選發票都怕把簡易計稅項目的專票勾了 小鎖老師 ??| 提問時間：05/20 21:55#建筑#
- 小規模勞務公司可以選擇開3個點的勞務發票嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/20 17:58#建筑#
- 小微企業最新認定政策要符合那幾個條件， 樸老師 ??| 提問時間：05/20 17:46#建筑#
- 企稅年報，里面職工薪酬填列，比如工資發放是66000元，個稅是720元，個稅企業承擔，那賬載金額是66720，實際是66000元，那稅收金額是66000。是這樣填列的嘛 樸老師 ??| 提問時間：05/20 15:48#建筑#
- 老師，我們有個公司是機械租賃出去，進來的柴油我們是做什么科目？ 文文老師 ??| 提問時間：05/20 15:47#建筑#
- 老師，請問：簡易計稅方式，收到專票，我全部做成本，然后在電子稅務局系統隨便好久去勾選為“不抵扣”就可以嗎？這種勾選有時間限制沒？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/20 15:30#建筑#
- 老師，您好，請問建筑施工企業是清包工或者是甲供材的，簡易計稅，成本可以是勞務費嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/20 14:39#建筑#
- 老師 應收賬款貸方期末有余額，要怎么處理 樸老師 ??| 提問時間：05/20 13:37#建筑#
- 我們是建筑服務，現在機械合作方含人工給我們干活，下面3個都可以嗎
建筑服務*機械租賃
建筑服務*其他建筑服務
建筑工程機械*機械租賃 郭老師 ??| 提問時間：05/20 13:09#建筑#
- 匯算清繳dan年報和所得稅表都還可以作廢嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：05/20 12:15#建筑#
- 甲方給乙方的工人代發工資如何做分錄？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/20 12:00#建筑#
- 家裝公司每一戶施工怎么分開建賬 文文老師 ??| 提問時間：05/20 11:35#建筑#
- 一般納稅人建筑公司，我們有個項目主合同簽訂日期是2023年12月份，2024年3月底完工，主合同結算、開票已完成，成本票也已經收的差不多了，2025年2月又簽了個主合同的補充協議，今年2、3月銷項發票已開出，我們現在讓分包的合作方開票，因為這個補充協議的活干的比較早，后面只是補充了個協議，其實活早已經干完，他們現在問我們結算日期應該選啥時候呢 樸老師 ??| 提問時間：05/20 11:22#建筑#
- 老師，建筑公司購買用于工程施工的材料，對方開票999.9。我們付款1000，這1毛不退回來了，這可以怎么做賬務處理？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/20 11:09#建筑#
- 你好老師，這個單子是我們施工過程中，以及員工安裝自己運過來，產生的安裝費和運費怎么做賬呢 郭老師 ??| 提問時間：05/20 09:48#建筑#
- 建筑公司給工人代發工資怎么弄？需要交個稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/20 09:37#建筑#
- 我們是勞務分包公司，其他勞務分包公司給我們開的進項票可以用做成本票嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：05/20 09:20#建筑#
- 我們是勞務分包公司，其他勞務分包公司給我們開的進項票可以用嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/20 09:17#建筑#
- 老師，您好！投資公司（A）收到一筆被投資企業（B）分紅款。
A公司做賬分錄：借：銀行存款，貸：投資收益
利潤表中的投資收益金額計入營業利潤中，啟不是在季度申報時，預交企業所得稅時會交企業所得稅嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/20 06:41#建筑#
- 老師請問一下申報了5萬，發放7萬，其中2萬賬上沒有計提，也沒有申報個稅，匯算清繳里職工薪酬表里賬載，實收、稅收怎么填呢？ 郭老師 ??| 提問時間：05/19 18:18#建筑#
- 老師你好，個人代開機械租賃費發票，濕租，可以開建筑服務*其他建筑服務嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：05/19 17:54#建筑#
- 標書費入到工程施工的其他還是間接費用 文文老師 ??| 提問時間：05/19 17:11#建筑#
- 老師，預估成本費用怎么做賬 家權老師 ??| 提問時間：05/19 17:03#建筑#
- 2022年度抵扣發票，對方有問題，3月份要我們做進項稅額轉出，借：以前年度損益調整 2069.75
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 2069.75
到了4月份可以認證了，轉為正常了，這筆分錄如何寫，4月份認證抵扣了。 家權老師 ??| 提問時間：05/19 16:50#建筑#
- 你好，老師！咨詢個問題，我們是施工方有個項目接來給別人做的，別人直接給稅費。剛開工時支付了筆保險費和購買民工工傷保險，對方把錢打去公司，我們發票開給對方，我們3個點的稅負率得收回，那還有6個點的抵扣發票需要對方提供，請問工傷保險沒有發票只能做成本不能抵扣的吧？還有對方提供的保險發票才6個點的，那抵扣發票還不夠吧？我是不是還得問對方收取稅差額？ 樸老師 ??| 提問時間：05/19 16:10#建筑#
- 老師，我們單位4月份包了一個工程項目，其中有三個人的工資是由我們公司發，剩下人員的公司由甲方發給我們下游公司的人員。那么，這兩個人的工資我怎么記賬呢？算臨時工，一個人10000，一個人是1800，還有一個是4650元。具體我都需要做什么？ 樸老師 ??| 提問時間：05/19 15:42#建筑#
- 2022年和2024年各有一張專票，已抵扣但未入賬，現在要補錄憑證怎么記分錄 文文老師 ??| 提問時間：05/19 15:39#建筑#
