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問題已解決

你好,老師!咨詢個(gè)問題,我們是施工方有個(gè)項(xiàng)目接來給別人做的,別人直接給稅費(fèi)。剛開工時(shí)支付了筆保險(xiǎn)費(fèi)和購買民工工傷保險(xiǎn),對(duì)方把錢打去公司,我們發(fā)票開給對(duì)方,我們3個(gè)點(diǎn)的稅負(fù)率得收回,那還有6個(gè)點(diǎn)的抵扣發(fā)票需要對(duì)方提供,請(qǐng)問工傷保險(xiǎn)沒有發(fā)票只能做成本不能抵扣的吧?還有對(duì)方提供的保險(xiǎn)發(fā)票才6個(gè)點(diǎn)的,那抵扣發(fā)票還不夠吧?我是不是還得問對(duì)方收取稅差額?

84784958| 提問時(shí)間:05/19 16:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
工傷保險(xiǎn)發(fā)票不能抵扣增值稅,可作成本在企業(yè)所得稅前扣除。僅知對(duì)方提供 6 個(gè)點(diǎn)發(fā)票,無法確定是否滿足抵扣需求。若不夠,理論上可與對(duì)方協(xié)商收取稅差額,需依規(guī)操作并在合同明確約定。
05/19 16:16
84784958
05/19 16:35
那就是說對(duì)方只有我6個(gè)點(diǎn)的專票保險(xiǎn)費(fèi)才能抵扣,那我明白了還得問對(duì)方收取稅差。謝謝老師的講解
樸老師
05/19 16:37
同學(xué)你好 對(duì)的 滿意請(qǐng)給好評(píng)好評(píng),謝謝
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