家權老師 ??| 提問時間：02/21 15:22
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- 老師你好，問下2024-12月員工工資有少報的，在1月份補報有影響嗎，已經垮年了
- 你好，12月銷售額9萬，12月取得成本進項專票10萬（屬于異常發票），不知情已抵扣，已結轉成本7萬1月份已做進項稅額轉出?，F在企業所得稅調整有以下3種方法：
1、交易正常，異常發票，不做賬面調整，僅匯算調增（這種要補稅，老板不愿意）
2、12月異常發票僅做進項稅的分錄，12月開出銷項發票做預收賬款處理，1月份確認主營收入（先開票，后發貨）（不補所得稅，老板接受）
3、12月的銷售發票確認收入，12月僅異常發票僅做進項稅的分錄，庫存商品暫估來結轉成本。（不補所得稅，老板接受）
請問以上哪種做法最好？老板能接受的不補稅的哪種做法，稅務上更能認可些？ 樸老師 ??| 提問時間：02/21 14:58#稅務師#
- 請問老師，2024年9月購買的房屋，房產稅從價計征按照房產原值*0.7*0.012還用乘以當年的十二分之四么。因為購買當年只是使用了4個月。 波德老師 ??| 提問時間：02/21 13:25#稅務師#
- 請問老師，房產稅，2024年9月14日開始出租的，請問申報房產稅的租金收入，是按照天計算還是按月結算，2024.9.14-12.31,按照3個月計算租金收入，計算房產稅還是，按照天數計算房產稅，請問有規定嗎？ 小菲老師 ??| 提問時間：02/21 13:24#稅務師#
- 老師，上午好，金額17622，年利率6%，請問怎么計算出年利息跟月利息？ 宋生老師 ??| 提問時間：02/21 09:32#稅務師#
- 稅審，需要注意出口退稅的事項嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：02/21 08:37#稅務師#
- 審計出口退稅有什么需要注意的事項嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：02/21 08:14#稅務師#
- 老師2024年的后兩個季度變查賬，現在我想做2024年全年的分錄，實際的收入和個稅上的收入費用不一到致，我就按實際的收入和費用做賬可以嗎 小正老師 ??| 提問時間：02/20 21:28#稅務師#
- 考稅務師，24年教材，增值稅這一章還可以看嗎？新版教材增值稅這一部分，會不會變化很大？ 吾老師 ??| 提問時間：02/20 21:22#稅務師#
- 稅審時候，向銀行支付的貸款利息沒有發票，能稅前扣除嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：02/20 20:48#稅務師#
- 自然人股權轉讓，固定資產占比20%要評估，是指固定資產原值還是凈值？ 宋生老師 ??| 提問時間：02/20 15:35#稅務師#
- 通行費電子普票左上角無通行費字樣但是有稅率能抵進項嗎？ 張老師 ??| 提問時間：02/20 14:41#稅務師#
- 請問老師，從其他公司購買的蔬菜，稅率是免稅的，請問需要繳納印花稅嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：02/20 14:20#稅務師#
- 請問老師直接沖其他公司購買的肉制品，稅率是免稅的，請問需要繳納印花稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：02/20 14:19#稅務師#
- 我公司和另一公司（合作方）合作銷售商品，資金雙各一半，以我方與結算單位開票，請問我公司與合作方利潤如何分配，賬務稅務如何處理。 樸老師 ??| 提問時間：02/20 14:13#稅務師#
- 老師好，比如您有一棟自用房，收到門面租金平均每個月9萬，交增值稅是90000?(1?5%)85714.29元，這可以免，房產稅是，90000?(1?5%)??4%??50%1714.29元，個稅是(85714.29?1714.29)??(1?20%)??10%6720元？交稅費的話是1714.29?67208434.29元？這樣算？ 郭老師 ??| 提問時間：02/20 13:55#稅務師#
- 老師好，是自用房想知道，1.月收入租金沒有超過10萬，怎么算增值稅，房產稅？到時要交這些稅費。2，自營酒店本身是這個房子，怎么去開票才能稅錢扣除？就是說自己可以給自己開票？ 小愛老師 ??| 提問時間：02/20 12:39#稅務師#
- 老師，問下，是自用房，做有酒店，有門面出租，門面出租每月大約9萬收入，我們交增值稅，房產稅，怎么算？還有房產證和營業執照不是同一個，這個酒店房租怎么做可以稅前扣除？ 小菲老師 ??| 提問時間：02/20 12:01#稅務師#
- 行政票據開的是單位員工個人名字，不是單位的名稱，可以稅前扣除嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：02/20 11:49#稅務師#
- 老師你好問下，工商年報沒得經營的單位，資產這里不能都寫0嗎 文文老師 ??| 提問時間：02/20 10:04#稅務師#
- 股權轉股印花稅的計稅依據？個稅的計稅依據？ 文文老師 ??| 提問時間：02/20 09:37#稅務師#
- 購買方作為合并對價發行的權益性工具的交易費用，計入權益性工具的初始確認金額。
①與發行權益性工具作為合并對價直接相關的交易費用，應當沖減資本公積，資本公積不足沖減的，依次沖減盈余公積和未分配利潤；
請問這2個交易費用有何不同，一個計入成本，一個沖減資本公積？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：02/20 09:36#稅務師#
- 稅審時候，預計負債與合同負債那些可以在稅前進行扣除呀？ 家權老師 ??| 提問時間：02/20 08:44#稅務師#
- 我要改22年的匯算清繳，當時22年匯算清繳有退稅，退了一萬多，現在要改營業成本減少25萬，頁面退稅額減少了幾千塊，我更正申報完成后這個差額是我要補繳的金額嗎 宋生老師 ??| 提問時間：02/20 08:40#稅務師#
- 老師早上好！我這邊是苗木專業合作社，然后被大數據篩查到2023年的毛利率比同行業過高的，然后我這邊需要自查查出不合理的沒有進項發票的就增加利潤，減少成本了，不屬于免費收入的我也把他跳出來了交企業所得稅。然后老師我想問的是在國家稅務總局軟件系統里，交稅模塊我應該都改那塊呀！操作流程麻煩老師詳細跟我說一下都往那個表里填我查出的成本減少50000和利潤增加50000，還有應交企業所得稅10000元呢 董孝彬老師 ??| 提問時間：02/20 08:16#稅務師#
- 稅審時候，資產類哪些事項涉及納稅調整呀？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：02/20 07:44#稅務師#
- 稅審時候，應付職工薪酬中，股權激勵可以扣除嗎？需要調整嘛？ 王琳老師 ??| 提問時間：02/20 07:14#稅務師#
- 稅審時候，應付賬款下哪些事項影響納稅調整呀？ 王琳老師 ??| 提問時間：02/20 07:13#稅務師#
- 政府補助，怎么區分與收益相關，與資產相關呀？ 郭老師 ??| 提問時間：02/20 06:51#稅務師#
- 稅審時候，應付職工薪酬福利費金額，與損益中福利費計提的金額不一致，要怎么分析查詢呀？ 郭老師 ??| 提問時間：02/20 06:48#稅務師#
