問題已解決
老師早上好!我這邊是苗木專業合作社,然后被大數據篩查到2023年的毛利率比同行業過高的,然后我這邊需要自查查出不合理的沒有進項發票的就增加利潤,減少成本了,不屬于免費收入的我也把他跳出來了交企業所得稅。然后老師我想問的是在國家稅務總局軟件系統里,交稅模塊我應該都改那塊呀!操作流程麻煩老師詳細跟我說一下都往那個表里填我查出的成本減少50000和利潤增加50000,還有應交企業所得稅10000元呢



您好,就是更正利潤表,主營業務成本原來申報的基礎上減少50000. 這樣利潤增加,所得稅增加是自動 的。負債表的未分配利潤也要改
02/20 08:18

84784999 

02/20 10:53
老師都需要改那些表呢!老師你具體說一下吧

84784999 

02/20 10:54
因為我沒操作過改賬流程

董孝彬老師 

02/20 11:11
?您好,我剛才寫哪些科目后寫寫不對了,因為這是稅務強行讓我們調整,24年往來賬是平的,給了供應商款,只是沒有發票,我們調申報表不調賬,交10000所得稅就可以,稅法利潤增加50000-10000不用體現在會計的分錄里,負債表的未分配利潤減少10000,應交稅費增加10000,利潤表的所得稅費用增加10000
