張老師 ??| 提問時間：04/10 13:46
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師
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- 請問老師，2024年接到稅務(wù)通知，讓單位申報表繳納2022年度的殘保金5萬元，請問老師財務(wù)放在：2024年 管理費用-殘保金5萬 貸銀行存款，請問在做2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，這筆需要調(diào)增處理么。謝謝 宋生老師 ??| 提問時間：04/10 13:34#稅務(wù)師#
- 老師好，我們首單資料備案的是2千美元，稅局通知說資料沒問題，可以在電子稅局處理數(shù)據(jù)了，然后我3月銷售額800萬，其中出口的是200萬，內(nèi)銷600萬，我要怎么認(rèn)證發(fā)票才能完成首單出口退稅流程呢？
就是這個月我還想交點稅，如果我首單備案出口的2千元，可以申請退稅額為0嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：04/10 13:12#稅務(wù)師#
- 老師好：公司租個人的房屋作為辦公室，合同約定由公司來繳納租賃稅，發(fā)票抬頭是公司名稱，在大廳代開后，可以作為公司的管理費用稅金入賬嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：04/10 12:57#稅務(wù)師#
- 請問老師，甲單位有一棟房屋，總共7層，1-6層租給乙酒店，7層甲單位辦公用房。公用一個旋轉(zhuǎn)門，乙酒店客人，被旋轉(zhuǎn)門夾傷。要求賠償，1萬元，保險公司支付5000元，乙酒店支付2500元，剩余2500元甲方支出，甲單位將2500元，放到營業(yè)外支出核算，請問老師，甲單位這2500元可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除么 小菲老師 ??| 提問時間：04/10 12:56#稅務(wù)師#
- 印花稅其他合同包括什么 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/10 11:56#稅務(wù)師#
- 公允價50不就是含稅的嗎？為什么還要用50來算稅額呢 宋生老師 ??| 提問時間：04/10 11:53#稅務(wù)師#
- 這題的答案應(yīng)該是0，小規(guī)模公司一下季度不超過30萬元不繳增值稅. 樸老師 ??| 提問時間：04/10 11:50#稅務(wù)師#
- 這里為什么不適用個人轉(zhuǎn)讓境內(nèi)上市公司股票取得的所得，暫免征收個人所得稅的政策 郭鋒老師 ??| 提問時間：04/10 11:49#稅務(wù)師#
- 小規(guī)模納稅人的法人借款給公司，不還回去，可以作為投資款嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/10 11:49#稅務(wù)師#
- 老師個稅是申報期申報還是發(fā)放時申報。 文文老師 ??| 提問時間：04/10 11:31#稅務(wù)師#
- 請問老師，單位團建的支出，放到培訓(xùn)費，團建按照人收的500元每人。 文文老師 ??| 提問時間：04/10 11:10#稅務(wù)師#
- 請問老師，單位做賬：借管理費用 工會經(jīng)費1000元 貸 應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費1000元 借 應(yīng)付職工薪酬1000元 貸 銀行存款1000元，用于購買慰問品了，請問老師工會經(jīng)費正常都是稅務(wù)端扣的。但是這個是直接走的，請問企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除么 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/10 10:36#稅務(wù)師#
- 請問老師，單位每個月發(fā)工資的時候，都會扣個人的工會經(jīng)費，請問這個計算個稅的時候，跟社保一樣，是減掉之后，計算個稅的么 小愛老師 ??| 提問時間：04/10 10:26#稅務(wù)師#
- 老師 去年4季度的增值稅報錯了 現(xiàn)在還能改嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：04/10 09:20#稅務(wù)師#
- 車間維修人員的工資計入制造費用嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/10 08:40#稅務(wù)師#
- 公司購買另外一家公司的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓金是9元，那么這個9元怎么做會計賬務(wù)處理，9月是通過對公賬戶轉(zhuǎn)給舊股東的 小王老師 ??| 提問時間：04/09 23:58#稅務(wù)師#
- 公司賣了不動產(chǎn)房子，當(dāng)時賣價太低只有200萬，稅務(wù)局認(rèn)為價格太低，又核定了一個價格600萬，按照稅務(wù)局核定的價格開具了發(fā)票600萬，實際收款是200萬，那么在會計上怎么做分錄，在稅務(wù)上怎么報稅，企業(yè)所得稅以及增值稅怎么確認(rèn)收入，按照老師說的差額400萬元為應(yīng)收，那么應(yīng)收賬款怎么平？
老師回復(fù)：差額做銷售費用，借銷售費用，貸應(yīng)收賬款。相當(dāng)于這一部分是贈送的。
我的疑問：有文件去支撐做銷售費用嗎，因為金額比較大，到時候稅務(wù)局一般都有疑問的 范老師 ??| 提問時間：04/09 23:57#稅務(wù)師#
- 自營出口，說電力要匹配生產(chǎn)嗎？那要是不配是會影響哪些呢？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/09 20:00#稅務(wù)師#
- 老師，我們公司有一筆長期股權(quán)投資掛賬995萬，投資給A公司的，是法人代投，但以前的財務(wù)做賬的時候只有記賬憑證，后邊什么原始憑證都沒有，審計馬上來審計了，我應(yīng)該怎么補資料，法人代投的轉(zhuǎn)賬憑證也沒有，股權(quán)認(rèn)購書也沒有，而且把錢轉(zhuǎn)給A公司法子的兒子了。我該怎么弄。 董孝彬老師 ??| 提問時間：04/09 18:03#稅務(wù)師#
- 公司購買手機拍抖音，這個發(fā)票只能開個人，能稅前扣除嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：04/09 17:14#稅務(wù)師#
- 小規(guī)模納稅人開了專票，附加稅2025年是什么政策 文文老師 ??| 提問時間：04/09 16:54#稅務(wù)師#
- 老師，我們和甲方簽訂的是勞務(wù)分包合同。我們下游可以開具建筑服務(wù)工程服務(wù)嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/09 16:52#稅務(wù)師#
- 老師，甲公司控股乙公司，現(xiàn)已公司有輛商務(wù)車，需要長期租賃給甲公司，請問需要交什么稅？開什么發(fā)票？ 小愛老師 ??| 提問時間：04/09 14:50#稅務(wù)師#
- 請問老師，我公司性質(zhì)是國有企業(yè)，現(xiàn)在公司打算收購一家糧庫，由于糧庫在取得土地是以劃轉(zhuǎn)的形式取得的，那么我公司收購糧庫這種劃轉(zhuǎn)方式取得土地對我公司后續(xù)的發(fā)展有影響 小菲老師 ??| 提問時間：04/09 14:37#稅務(wù)師#
- 社保和稅款申報截止時點一樣嗎？ 小任老師 ??| 提問時間：04/09 13:46#稅務(wù)師#
- 職工福利費是工資總額的14%，這個工資是應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資 宋生老師 ??| 提問時間：04/09 13:43#稅務(wù)師#
- 請問老師，這個是參照哪個政策或者文件執(zhí)行的呢？整棟樓出租去3層，按照從租繳納的房產(chǎn)稅，但是還有3層是自用，請問自用的3層是從價，是要把出租3層的面積剔除的對吧。請問這個政策依據(jù)是什么呢？ 郭老師 ??| 提問時間：04/09 13:41#稅務(wù)師#
- 問整棟樓出租去3層，按照從租繳納的房產(chǎn)稅，但是還有3層是自用，請問自用的3層是從價，是要把出租3層的面積剔除的對吧。請問這個政策依據(jù)是什么呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/09 13:31#稅務(wù)師#
- 我公司小規(guī)模納稅人，去年的最后一個季度的減免增值未結(jié)轉(zhuǎn)，這筆收入也沒計入利潤表，可以進入12月賬套增加這筆業(yè)務(wù)嗎？所得稅匯算年報按這個修改后新報表申報可以嗎，去年虧損的 郭老師 ??| 提問時間：04/09 13:20#稅務(wù)師#
