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我公司小規模納稅人，去年的最后一個季度的減免增值未結轉，這筆收入也沒計入利潤表，可以進入12月賬套增加這筆業務嗎？所得稅匯算年報按這個修改后新報表申報可以嗎，去年虧損的
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你好，那你申報給稅務局的財務報表和所得稅申報表都需要修改，不管交不交稅。這個和交稅沒有關系，主要是你賬上和申報的數據得是一致。
04/09 13:21
84784988 
04/09 13:28
你的意思我去年的第四季度財報和所得稅報表都要修改是吧
郭老師 
04/09 13:30
對的是的，是這個意思的。
84784988
04/09 13:30
還是我去年的不修改了，只要匯算年報財務報表和匯算哪個所得稅報表按新的數據報可以嗎
郭老師
04/09 13:32
修改，需要修改，要修改你賬上和申報的數據是一樣的。你賬上修改了，申報給稅務局的也得修改
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