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問題已解決

24年3月有銷售固定資產(chǎn)設(shè)備2臺,有開一張發(fā)票,因?yàn)椴磺宄划?dāng)時(shí)賬上只做了一臺設(shè)備清理,且將資產(chǎn)清理損益記入營業(yè)外收入了,現(xiàn)在10月才知道當(dāng)時(shí)賣的是2臺,那么這沒做的一臺固定資產(chǎn)我就正常做清理,然后沖減之前那臺做的清理凈損益營業(yè)外收入嗎?可是設(shè)bei是3月份賣的,我這落了一臺現(xiàn)在10月做清理,那么折舊3月至9月計(jì)提的折舊怎么處理?

Janrose| 提問時(shí)間:2024 10/27 11:25
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好!沒有跨年可以原分錄紅字沖回,10月份按2臺正常處理
2024 10/27 11:32
Janrose
2024 10/27 11:56
請老師看清楚我問得問題,3月未作清理,一一直到9月該設(shè)bei都有計(jì)提折舊的,我想問的是這3月至9月計(jì)提的折舊是怎么處理?這關(guān)乎到每月的折舊費(fèi)
QQ老師
2024 10/27 12:03
你好,緣分路紅字沖回折舊分錄,因?yàn)橐呀?jīng)處理,不可以再提折舊了,多計(jì)提的折舊要沖回
Janrose
2024 10/27 15:01
老師,每月提的折舊已入制造費(fèi)用,最最終也結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本去,最后也入為庫存商品的價(jià)值去了,這怎么可能每筆分錄紅沖呢?
QQ老師
2024 10/27 15:58
你好,這批庫存商品對外銷售了嗎?沒有的話直接充庫存商品的成本
Janrose
2024 10/27 16:46
整個(gè)分錄怎么做?
QQ老師
2024 10/27 16:47
你好!先說這部分商品你們對外銷售了嗎?
QQ老師
2024 10/27 16:53
你好!如果沒有對外銷售,借庫存商品貸累計(jì)折舊 都是紅字就可以,如果已經(jīng)銷售 借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)就可以
Janrose
2024 10/28 10:31
老師,以前內(nèi)賬做的應(yīng)付賬款未結(jié),現(xiàn)在對方開票過來結(jié)款,因?yàn)槭且郧?0年銷售的產(chǎn)品產(chǎn)生的加工費(fèi),且那年看了下成本大于收入,現(xiàn)在把這對應(yīng)的費(fèi)用做到利潤分配未分配利潤去嗎?那么25年做匯算清繳的時(shí)候做調(diào)減,稅務(wù)問了這個(gè)怎么回復(fù)呢?
QQ老師
2024 10/28 10:39
你好!20年入賬分錄提供一下,內(nèi)賬不用做匯算清繳,你是說這業(yè)務(wù)20年外賬沒有做業(yè)務(wù)處理嗎?
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