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問題已解決

某一般納稅企業月初尚未抵扣增值稅20萬元,本月發生進項稅額30萬元,銷項稅額70萬元,進項稅額轉出4萬元,交納本月增值稅12萬元,則月末結轉的應交未交的增值稅為()萬元。

84785028| 提問時間:2024 09/13 15:03
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
月末結轉的應交未交的增值稅為()萬元。 =70-(30-4)-20=24
2024 09/13 15:04
84785028
2024 09/13 15:30
不對呀,本月已經交納了增值稅 12萬元
家權老師
2024 09/13 15:30
那個交的是上月的,是干擾項
84785028
2024 09/13 16:10
答案是有減去12的,我不是非常明白 為什么要減去4
家權老師
2024 09/13 16:15
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
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