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實(shí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》收到上年度的企業(yè)所得退稅記賬處理可以借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：所得稅費(fèi)用（紅字），然后在借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？
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您好，是可以這么操作的
2024 08/29 13:47
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借營業(yè)稅金及附加 紅字
貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 紅字
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去年末未計(jì)提企業(yè)所得稅，今年1月份計(jì)提做的
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款
這樣做對嗎，為什么我最后出的利潤表上面還是有所得稅費(fèi)用呢
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12月一筆材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額2000），結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字（借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2000），這樣做有地方錯(cuò)嗎
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上月有進(jìn)項(xiàng)稅額留底，那本月要單獨(dú)做一筆分錄嗎？怎么做分錄？上月進(jìn)項(xiàng)大學(xué)銷項(xiàng)所以沒有做分錄
平常的分錄是：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額90
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10
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老師，請問非營利組織的賬務(wù)，年初時(shí)將補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅與第一季度的企業(yè)所得稅弄反了，本來應(yīng)該是 借：非限定性凈資產(chǎn) 82.43 貸：銀行存款82.43 借：其他費(fèi)用--企業(yè)所得稅 200.36 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅200.36 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅200.36 貸：銀行存款200.36。然后錯(cuò)誤的做成了 借：非限定性凈資產(chǎn)200.36 貸：銀行存款200.36 借：其他費(fèi)用-企業(yè)所得稅82.43 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅82.43 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅82.43 貸：銀行存款82.43，并且原始憑證也錯(cuò)誤的粘附了。現(xiàn)在應(yīng)該怎么改正
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