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母公司無償劃撥固定資產(chǎn)給子公司的會計處理及稅務申報 繳納哪些稅金?

格桑花| 提問時間:2024 08/01 13:17
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好視同銷售繳納增值稅,附加稅,印花稅
2024 08/01 13:21
格桑花
2024 08/01 13:47
會計上怎么處理,國定資產(chǎn)清理嗎?要確認損益嗎?能用特殊稅務處理嗎?
暖暖老師
2024 08/01 13:50
是的要確認資產(chǎn)損益,不需要特殊稅務處理
格桑花
2024 08/01 14:08
下面的文件和此業(yè)務是什么關系?和你說的不一樣哦?2014 109文件
暖暖老師
2024 08/01 14:09
你們又不是合并,合并符合特殊性稅務處理
格桑花
2024 08/01 14:10
三、關于股權、資產(chǎn)劃轉   對100%直接控制的居民企業(yè)之間,以及受同一或相同多家居民企業(yè)100%直接控制的居民企業(yè)之間按賬面凈值劃轉股權或資產(chǎn),凡具有合理商業(yè)目的、不以減少、免除或者推遲繳納稅款為主要目的,股權或資產(chǎn)劃轉后連續(xù)12個月內不改變被劃轉股權或資產(chǎn)原來實質性經(jīng)營活動,且劃出方企業(yè)和劃入方企業(yè)均未在會計上確認損益的,可以選擇按以下規(guī)定進行特殊性稅務處理:
暖暖老師
2024 08/01 14:11
你說的這個是合并請看清楚前提
格桑花
2024 08/01 14:11
 1.劃出方企業(yè)和劃入方企業(yè)均不確認所得。   2.劃入方企業(yè)取得被劃轉股權或資產(chǎn)的計稅基礎,以被劃轉股權或資產(chǎn)的原賬面凈值確定。   3.劃入方企業(yè)取得的被劃轉資產(chǎn),應按其原賬面凈值計算折舊扣除。
暖暖老師
2024 08/01 14:12
母公司無償劃撥固定資產(chǎn)給子公司,你們不是合并,是劃撥
格桑花
2024 08/01 14:12
明白啦,謝謝老師
暖暖老師
2024 08/01 14:13
不客氣祝你學習進步加油
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