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问题已解决

第一種情況:我的是個體戶,現在缺成本票,可以先暫估入賬嗎,暫估入賬了,那下個月沒有收到這筆票怎么處理呢? 那我上個月暫估成本肯定少交稅,那下個月沒有收到這筆票,那就要多交稅是吧,那怎么賬務處理呢, 第二種情況是:如果我上個月暫估了成本票,下個月收到的票金額跟上個月暫估的不同,又是怎么處理呢。

ASD16987| 提问时间:2024 07/10 10:56
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速问速答
桂龍老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學你好,你是個體戶,不是核定征收嗎?
2024 07/10 10:57
ASD16987
2024 07/10 11:02
我們是查賬征收哦,不是核定的
桂龍老師
2024 07/10 11:22
第一, 你本月暫估了,影響的是本月的利潤,下月沒有收到發票,不影響你下月的利潤。 第二, 收到發票,沖暫估,然后按照正確的成本金額入賬,差額部分,影響紅沖當月的利潤
ASD16987
2024 07/10 14:23
如果下個月沒有收到這筆發票,直接紅沖了這筆暫估,那不就是相當于要多交稅了嗎,那要怎么做分錄呢。報稅怎么報到時候。 比如我的收入是5萬,那我成本下個月剛好是5萬的成本票, 那我上個月做了暫估是4萬的票,那我這個月 還是報5萬的收入,跟5萬的成本票嗎,
桂龍老師
2024 07/10 14:26
我問你啊,你為什么要假設下個月沖暫估而且還不來票呢??這么假設有什么意義?? 不來票你為什么要沖?? 你這么假設不就失去做賬的意義了嗎 ?? 你收入5 成本4 利潤不就是1嗎?
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