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老師，22年暫估250多萬成本，23年暫估21萬，23年沖銷了22暫估10多萬，23年才收到票250多萬，還差3萬多票，這怎么處理呢
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同學你好
23年收到的發票先紅沖22年的暫估和23年暫估的一部分
然后再按發票來做分錄
23年暫估的3萬多繼續暫估
24年你申報匯算清繳之前來發票就可以
2024 03/12 14:45
m25781888 
2024 03/12 14:50
3萬多沒有來票呢
m25781888
2024 03/12 14:54
暫估可以直接紅沖對吧 不用利潤分配去調吧
樸老師 
2024 03/12 14:56
同學你好
暫估的3萬多繼續暫估
24年你申報匯算清繳之前來發票就可以
m25781888
2024 03/12 14:57
3萬已經不來票了
m25781888
2024 03/12 14:58
是不是24申報是不是要納稅調整
樸老師
2024 03/12 15:04
同學你好
是的
那你這個就要調增
不用沖暫估的
只要匯算清繳調增就可以
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