問題已解決
客戶罰我們的款5000元直接在貨款扣除,發票按全額開,不給折扣5000,怎么入賬呀,這樣可以的嗎,是不是不能稅前扣除吧



您好,能稅前扣除,不需要開發票也可以的、
2024 05/21 09:42

84785026 

2024 05/21 09:43
我看好多都說不能稅前扣除

84785026 

2024 05/21 09:44
那我需要怎么操作嗎,客戶直接在貨款少給了這部分的錢,但是我發票已經全部開出來了,

微微老師 

2024 05/21 09:45
你好,開出,你可以部分紅沖的呢

84785026 

2024 05/21 09:48
例如貨款1w 開票開1w 客戶回款回5000 這樣

微微老師 

2024 05/21 09:49
你好,你開出1萬的發票,再開-5000的發票即可

84785026 

2024 05/21 09:51
客戶不讓折扣。說這是罰款跟扣款性質不一樣

微微老師 

2024 05/21 09:52
您好,那就就這部分計入營業外支出即可

84785026 

2024 05/21 09:53
可以稅前扣除嗎

微微老師 

2024 05/21 09:57
你好,我認為可以稅前扣除

84785026 

2024 05/21 10:01
是因為以經營相關的罰款嘛,

微微老師 

2024 05/21 10:03
你好,因為這罰款不屬于增值稅的征稅范圍。不開票也是合理的

84785026 

2024 05/21 10:07
可以稅前扣除也是這個原因嗎,

微微老師 

2024 05/21 10:09
您好,是的,但是具體的還是以當地稅務局的要求為準。

84785026 

2024 05/21 10:24
需要什么憑證做賬嗎,因為我們是給外長會計做賬的,給了他發票,他那邊也不知道其中5000是罰款

微微老師 

2024 05/21 10:39
您好,支付憑證,和收據

84785026 

2024 05/21 10:39
是直接抵貨款的,

微微老師 

2024 05/21 10:40
你好,那需要做情況說明,對方蓋章簽字

84785026 

2024 05/21 10:41
可以讓客戶不要抵貨款,我們另外給出去,這樣是不是好點?還是抵貨款也是一樣

微微老師 

2024 05/21 10:41
您好,都一樣的呢,都可以

84785026 

2024 05/21 10:48
直接在貨款扣除的這種情況還需要開收據嗎,

微微老師 

2024 05/21 10:48
您好,做個情況說明,對方蓋章簽字
