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老師你好!請問建筑公司甲方欠工程款,現(xiàn)在支付工程款及延期付款利息,請問這個利息怎么做賬,怎么開票,2016能之前的工程項(xiàng)目,一般納稅人

m6223_9988| 提問時間:2024 03/25 21:03
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好! 建筑公司甲方欠工程款及延期付款利息,賬務(wù)處理應(yīng)分兩步:首先,將利息計入財務(wù)費(fèi)用;其次,確認(rèn)收入時,將利息作為價外費(fèi)用,與工程款一并開票。對于2016年之前的工程項(xiàng)目,作為一般納稅人,應(yīng)遵循相關(guān)稅務(wù)規(guī)定,確保合規(guī)開票和賬務(wù)處理。
2024 03/25 21:04
m6223_9988
2024 03/25 21:06
這個利息就和工程款一樣開票嗎?名稱就寫工程款,要備注是延期付款利息嗎
易 老師
2024 03/25 21:07
利息和工程款在開票時并不完全相同。工程款通常按照合同約定的金額和進(jìn)度開具發(fā)票,而利息作為延期付款的補(bǔ)償,在開票時可以在發(fā)票備注欄中注明“延期付款利息”,以明確款項(xiàng)的性質(zhì)。
m6223_9988
2024 03/25 21:16
那開票名稱是什么呢,稅率是和工程款稅率一樣嗎
易 老師
2024 03/25 21:18
開票名稱應(yīng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容來確定。對于延期付款利息,開票名稱可能包括“利息收入”或類似表述。至于稅率,利息收入與工程款稅率可能不同,因?yàn)槔⑼ǔ儆诮鹑诜?wù)范疇,其稅率可能受金融服務(wù)稅相關(guān)規(guī)定影響。你好小規(guī)模是3%,一般納稅人是6%
m6223_9988
2024 03/25 21:29
建筑公司收到延期付款利息,能開利息的發(fā)票嗎
易 老師
2024 03/25 21:32
你好,可以的, 沒問題 只要業(yè)務(wù)真實(shí), 開票是義務(wù)不是權(quán)利,無需授權(quán)如果只是偶爾發(fā)生可以直接開具相關(guān)發(fā)票,如預(yù)計后續(xù)常有這項(xiàng)業(yè)務(wù),稅法規(guī)定有納稅義務(wù)發(fā)生應(yīng)開票,沒有限制企業(yè)開票的規(guī)定,但實(shí)為了規(guī)范經(jīng)營,可以在經(jīng)營范圍里增加這項(xiàng)服務(wù)。
m6223_9988
2024 03/25 21:36
那這個稅目是什么呢?稅率又是多少的
易 老師
2024 03/25 21:40
同學(xué)您好,貸款服務(wù)*利息收入你好小規(guī)模是3%,一般納稅人是6%
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