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zjsn| 提问时间:2024 02/26 14:53
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木木老師
金牌答疑老师
职称:高分通過cpa會計,cpa會計達人
同學你好,請稍等我看下題目
2024 02/26 14:54
木木老師
2024 02/26 15:05
1.? 進項稅額=3900+1000*0.09=3990 2.客運公司運輸憑證不得抵扣進項稅 3.銷項稅額=96050/1.13*0.13=11050 4.銷項稅額=20000*1.1*0.13=2860 5.銷項稅額=12000*0.13=1560 6.應納增值稅=11050+2860+1560-3990-14000=-2520,應納增值稅稅額為0,2520為留抵稅
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