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你好,請問我在2023年12月暫估了一筆費用,我在2024年取的的發票在2024年我應該怎么入賬呢

gongqiyan| 提问时间:2024 01/27 14:06
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王璐璐老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
你好,把暫估沖了就可以的哈
2024 01/27 14:06
gongqiyan
2024 01/27 14:08
因為暫估的不是很準確,發票到的也不是很及時,比如暫估了100萬 這個月只收到了50萬,那這個月50萬的分錄應該怎么做呢?
王璐璐老師
2024 01/27 14:10
收到50萬的發票就沖50萬的暫估哈
王璐璐老師
2024 01/27 14:10
你原先暫估收入怎么做的呀
gongqiyan
2024 01/27 14:11
暫估的時候,借:管理費用-暫估 貸:其他已付款-暫估
王璐璐老師
2024 01/27 14:13
借,其他應付款50。貸,管理費用 50。反過來沖50萬就可以的
gongqiyan
2024 01/27 14:14
然后就按照實際的發票金額品名入賬是嗎?
王璐璐老師
2024 01/27 14:18
借,其他應付款100貸,管理費用 100,再重新做發票金額,要不就是沖50萬,不重新做發票金額,2種都可以的
gongqiyan
2024 01/27 14:35
老師您的意思是說沖50萬的話,就不用做重新的科目嗎?就拿這50萬的發票來紅沖?
gongqiyan
2024 01/27 14:35
紅沖了50萬不重新做發票金額的話不是這種發票相當于沒入賬?
王璐璐老師
2024 01/27 15:03
你之前做了100,現在沖了50,就是相當于做了50萬的呀
gongqiyan
2024 01/27 15:29
那收到另外50萬票呢?收到的這50萬票就付在之前的憑證上嗎?
王璐璐老師
2024 01/27 15:30
你好,可以放在沖暫估的憑證后面的
gongqiyan
2024 01/27 15:31
但是之前的肯定都裝訂了,怎么處理比較合理呢?那紅沖了50萬,那如果下個月再收到這50萬票呢?
王璐璐老師
2024 01/27 15:35
下個月有做這個沖暫估的分錄,發票放后面就可以的
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