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問(wèn)題已解決

2022年4月28日,A公司將某項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)以14.7萬(wàn)元賣(mài)給B公司,該 項(xiàng)固定資產(chǎn)賬面原值19萬(wàn)元,已計(jì)提折舊5.7萬(wàn)元,剩余使用壽命7年,直線(xiàn)法計(jì) 提折舊??铐?xiàng)已經(jīng)付清。 要求:請(qǐng)編制2022年度合并報(bào)表涉及內(nèi)部交易、內(nèi)部債權(quán)債務(wù)的調(diào)整與抵銷(xiāo)分錄(所得稅率為25%)。

大H| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/25 23:11
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué) 借:資產(chǎn)處置損益 1.4 貸:固定資產(chǎn)1.4
2023 12/25 23:13
立峰老師
2023 12/25 23:16
借:累計(jì)折舊1.4/7/12*8 貸:管理費(fèi)用1.4/7/12*8
大H
2023 12/25 23:16
管理費(fèi)用呢?遞延所得稅資產(chǎn)?這些分錄怎么寫(xiě)
立峰老師
2023 12/25 23:19
借:遞延所得稅資產(chǎn) 1.4*0.25 貸:所得稅費(fèi)用1.4*0.25
立峰老師
2023 12/25 23:20
借:所得稅費(fèi)用1.4/7/12*8*0.25 貸:遞延所得稅負(fù)債1.4/12/7*8*0.25
大H
2023 12/25 23:31
老師,這個(gè)是合并報(bào)表的題,銷(xiāo)售方的營(yíng)業(yè)收入和成本是不是也要抵銷(xiāo)啊?(學(xué)生不懂)
立峰老師
2023 12/26 14:09
是的,同學(xué),舊固定資產(chǎn),不涉及收入和成本
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