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請問地塊租賃,如果租賃時間是2023-2024年,開票時間是2023年12月,那入賬時間是在2023年還是2024年

73086951| 提问时间:2023 12/19 08:58
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
你好,這個是23年開始做賬
2023 12/19 09:00
73086951
2023 12/19 09:01
我可以全部在23年入賬嗎,不分攤計提
家權老師
2023 12/19 09:02
不可以的,跨年的費用需要分攤
73086951
2023 12/19 09:09
那是23年部分做管理費用,24年部分做長期待攤費用嗎
家權老師
2023 12/19 09:10
嗯嗯,可以的,沒問題的
73086951
2023 12/19 09:13
比如一共12萬,租賃期是23年11月-24年11月,開票期是23年12月,23年12月做管理費用-地塊租賃1萬,長期待攤費用-地塊租賃 11萬,到24年1月直接吧長期待攤費用11萬轉到管理費用-地塊租賃費11萬,這樣做嗎
家權老師
2023 12/19 09:16
24年需要按月攤銷的
73086951
2023 12/19 09:24
如果這個地塊是用作臨時施工用地,要記入哪個科目
家權老師
2023 12/19 09:29
那么急工程施工-間接費用
73086951
2023 12/19 09:36
可以記入在建工程-其他費用-地塊租賃費嗎
家權老師
2023 12/19 09:39
可以的,沒問題的哈
73086951
2023 12/19 09:40
那請問會涉及哪些稅費呢
家權老師
2023 12/19 09:40
你們只交租金印花稅0.1%
73086951
2023 12/19 09:53
好的,謝謝老師
家權老師
2023 12/19 09:55
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