00:10:00
問題已解決
我們勞務公司發票已經開出去了，但是甲方一直沒有給民工撥款（撥款方式是甲方代發直接打到民工卡上的）導致我們賬戶應付職工薪酬賬一直掛著，老板想我們先墊付民工工資 先把帳沖平，請問這個分錄應該怎么做？甲方實際給民工撥款的時候這個分錄又改怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那老板先墊付工資了，甲方還把工資發到農民工的工資卡上，那不是發重了嗎？
你需要把發重的那一份收回來。
2023 12/12 10:50
玲老師 
2023 12/12 10:51
農民工的工資不通過應付職工薪酬是這樣處理。老板代替發放的借工程施工合同成本人工費貸其他應付款老板。
m46594318 
2023 12/12 10:55
收到民工工資表的時候就已經確認了借：工程施工 -直接人工 貸：應付職工薪酬 正常流程是 甲方撥款了給我們出一個撥款證明 然后我們再做借 ：應付職工薪酬 貸：應收帳款
m46594318
2023 12/12 10:57
老師 只是過帳 我們墊付這個工資 只是過帳 錢會收回來的 只是不知道分錄應該怎么做才合理
玲老師
2023 12/12 10:58
你好應付職工薪酬? 科目不對 不付款時記其他應付款?
m46594318
2023 12/12 11:00
沒懂您的意思 我們不實際支付，就不能記入應付職工薪酬嗎？
玲老師
2023 12/12 11:04
你好 是單位員工嗎 勞動合同的? 是可以的
m46594318
2023 12/12 11:06
是的，那我們只為了過帳 支付的這個錢 （會收回來）該怎么做分錄呀，等到甲方實際代發的時候又該怎么做呀
玲老師
2023 12/12 11:08
你好 是員工 這個科目和分錄對?
代發 借應付工資，貸其他應付款? （應收賬款 ）
閱讀 1297
描述你的問題，直接向老師提問
1033
意見反饋
