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編制會計分錄 并計算出進項稅額銷項稅額進項稅額轉出本月應交增值稅未交增值稅
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2023 05/18 21:10
曉純老師 
2023 05/18 21:27
第一道題，運費的稅金應該多個0，是2250
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12月查明細余額，進項稅額100，銷項稅額50，納稅申報調整時還有0.01元的誤差，借營業外支出，貸應交稅費-未交增值稅 0.01。我年結2018年銷項稅額，1、借銷項稅額50，貸應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅，結轉2018年進項稅額，2、借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅，貸進項稅額100，剩下多的這應交稅費-未交增值稅需要結轉嗎。?
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老師，結轉本月增值稅和結轉本月未交增值稅，我聽課，除了圖片的做法，還可以直接借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費- 未交增值稅（差額）。不需要應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅做過度，這種簡化做法可以嗎？算規范嗎
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應交增值稅=銷項稅額-進項稅額-轉出未交增值稅+進項稅額轉出+未交增值稅 這個公式正確嗎?如果不正確這個正確的公式是什么？
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老師，預繳增值稅是借應交稅費―未交增值稅，貸銀行存款。進項轉出是，在商品沒銷售前，借庫存商品，貸應交稅費―進項稅額轉出，銷售后，借主營業務成本，貸應交稅費―進項轉出，原來進項是費用的，借某某費用，貸應交稅費―進項轉出。銷項大于進項時本月計提，借應交稅費―轉出未交增值稅，貸應交稅費―未交增值稅，下月交稅時，借應交稅費―未交增值稅，貸銀行存款。進項大于銷項時不做任何分錄。應交稅費―銷項稅額，進項稅額，轉出未交增值稅，進項稅額轉出這幾個科目有余額都不用沖銷。我說的這些對不，哪個有問題？
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如果有需要做進項稅額轉出的，以下會計分錄是否正確？記入時，借 相關科目 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸 銀行存款。 轉出時，借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。這樣的話，進項稅額轉出余額為零。
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