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老師您好，我有個會計的問題想和您請教。就是公司發了1027823的工資，已經算到上月的經營費用里面，然后有部分工資打款失敗退回，只做差額，做實際發出金額的分錄怎么做呢？
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你好；? 這個工資是? 3月的 費用 ； 那你現在只是 發工資 ；? ?你發的部分退回來 ；? ? 在補做一筆支付分錄即可； 借應付職工薪酬-工資 貸銀行存款? ?
2023 04/26 13:37
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老師，這張表我怎么做會計分錄，但是我已經把七月份的工資做在應負職工薪酬里面了。
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工資發上月的社?？郛斣碌娜绾巫鰰嫹咒? 2802
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老師，你好！工資薪酬，2017年前會計做的工資憑證累計借貸方金額一樣，余額0，實際工資是本月發上月工資的，2018年接著她這樣做到現在，現在要怎樣調整回來？
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公司是下月6日發上月工資。之前的會計做賬時。2月6日實際發1月工資，做2月會計憑證時，按照2月6日做的工資表摘要寫的計提2月工資，然后按2月6日工資表發2月工資。2月工資表的社保一定要與上個月申報的社保數據一致。個稅申報時，還是按2月6日做的工資表申報。這樣對嗎？
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工資表是對公做一部分，對私做一部分，發工資是對私發一部分，對公發一部分，還是做一張工資表，做到內賬，發工資從內賬走，然后外賬編一個工資表，哪種好？
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