問題已解決
老師好,請問多收票已抵扣已入賬如何處理這個事情



您好,是什么原因多收發票了?
2023 04/25 21:42

希斯萊杰 

2023 04/25 21:43
因為我們是長期合作,所以材料商會先多給我們開票,但是我們后期又不一定付那么多款了

劉艷紅老師 

2023 04/25 21:45
這種可以抵以后的貨款嗎?

希斯萊杰 

2023 04/25 21:47
啥意思,我們現在要完工了,現在搞結算,現在總的來看我們不需要付他們那么多錢了,但是他們多給我們開了50萬票過來,已抵扣已入賬

劉艷紅老師 

2023 04/25 21:49
可以要對方沖紅,你們轉出

劉艷紅老師 

2023 04/25 21:49
或者以后他們少開發票,用來沖減現在多開的發票

希斯萊杰 

2023 04/25 21:53
那如果那個材料商公司已經注銷了怎么處理

劉艷紅老師 

2023 04/25 22:16
注銷了,你就直接抵扣做成本就可以了

希斯萊杰 

2023 04/25 22:17
但是錢沒付也沒關系嗎

劉艷紅老師 

2023 04/25 22:18
或者掛個由法人代付,把錢轉給法人

希斯萊杰 

2023 04/25 22:20
就是弄個委托協議,委托我們公司把款打到法人卡上嗎

劉艷紅老師 

2023 04/25 22:21
你做賬時
借:原材料
貸:其他應付款-法人
還給法人
借:其他應付款-法人
貸:銀行存款

希斯萊杰 

2023 04/25 22:23
好的,謝謝老師

劉艷紅老師 

2023 04/25 23:14
不客氣,很高興幫你
