問題已解決
老師好,我們3月份有購買金稅盤1120元做了減免稅款,但是3月份還有留抵增值稅抵減銷項稅,所以這1120暫時用不上,我申報3月增值稅的時候沒有申報這部分減免稅款,但是我賬上把它視同留抵增值稅結轉到未交增值稅里了,所以我賬上的未交增值稅和稅務系統里的就對不上了,這該怎么處理呢?謝謝



那就是你抵扣的時候再結轉這個1年時間內都可以
2023 04/17 09:07

老師好,我們3月份有購買金稅盤1120元做了減免稅款,但是3月份還有留抵增值稅抵減銷項稅,所以這1120暫時用不上,我申報3月增值稅的時候沒有申報這部分減免稅款,但是我賬上把它視同留抵增值稅結轉到未交增值稅里了,所以我賬上的未交增值稅和稅務系統里的就對不上了,這該怎么處理呢?謝謝
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