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增值稅-未交增值稅有余額為留抵的進項稅,但期初賬上沒有顯示有留抵的進項稅,如何處理?

84785030| 提問時間:02/26 10:30
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
意思是賬上沒有,但申報表上有?
02/26 10:31
84785030
02/26 10:49
是的,去年12月稅局系統紅沖一筆已交稅的收入,然后銷項稅留抵,但賬上沒入賬反饋,導致未交增值稅貸方有余額,現在如何做分錄處理?
文文老師
02/26 10:53
借:增值稅-未交增值稅 貸:未分配利潤
84785030
02/26 11:14
2024年初未交增值稅貸方余額1.02萬,銷項稅貸方余額104.30萬,進項稅借方余額1.33萬,轉出未交增值稅借方余額103.48萬,進項稅一直未抵扣,年末如何結轉年初增值稅?
文文老師
02/26 11:22
賬上有顯示年初未交增值稅貸方余額1.02萬。為何最開始說期初沒有顯示
84785030
02/26 11:49
賬上未交增值稅的余額是22年余下來的,23年沒有產生未交增值
84785030
02/26 11:50
這是不一樣的問題
文文老師
02/26 11:58
進項未抵扣,留著不結轉即可
84785030
02/26 14:17
年末轉出未交增值稅貸方有余額,進項稅額借方有余額,進項稅借方有余額,如何結轉
文文老師
02/26 14:25
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸或借:應交稅費- 未交增值稅
84785030
02/26 14:52
由于之前賬上沒有入進項稅額,報稅時直接勾選抵扣了,做了一筆計提進項稅的分錄:借:進項稅,貸:未分配利潤,后來發現有一筆進項不符合抵扣,就轉出來了,那么分錄是不是? 借:未分配利潤 貸:進項稅額轉出?
文文老師
02/26 14:53
是,借:未分配利潤 貸:進項稅額轉出
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