您把82.5 也填到稅金及附加的地方

嗯嗯 我知道是要包括的 但是這個印花稅不是調(diào)整以前年度的那筆帳嗎 然后ruan jian自動生成的利潤表里面 在稅金那一欄 沒有顯示這筆金額呀

您最后有一個圖的報表是2022年的修正報表吧。

你最后一個圖的利潤表，您自己手工是輸入不進(jìn)去的是吧。是系統(tǒng)自己做的。

自動生成的利潤表里面 在稅金那一欄 沒有顯示這筆金額呀？ 答：如果是自動生成的2022年調(diào)整報表，那這個報表就必須有稅金及其附加。 如果稅金及其附加是0，而印花稅有數(shù)據(jù)的話，報表的邏輯關(guān)系都過不了。 因為印花稅是屬于稅金及附加的。

您最后的圖片的利潤表，是2023年的還是2022年的？

如果您這個給我看的利潤表是2023年， 而印花稅是調(diào)整以前年度的，根本就不影響利潤表，這個印花稅不應(yīng)該進(jìn)入到利潤表中的呀。

也就是，您給我看的最后一個圖片的利潤表，針對您這個題目： 要么稅金及附加 和 印花稅 的地方都有數(shù)據(jù)， 要么兩個地方都沒有數(shù)據(jù)， 而印花稅有數(shù)據(jù)，稅金及附加總計 卻沒有數(shù)據(jù)，這個邏輯不通呀。 如果這個利潤表又不讓你手工修改填寫，說明系統(tǒng)有問題的。

剛做的在3月里面調(diào)整印花稅科目，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬后 自動生成的利潤表。準(zhǔn)備報上一季度的稅嘛， 我調(diào)整印花稅科目這么記是沒問題的吧？ 調(diào)整的也是去年的印花稅，與今年（1月—3月）的稅金沒有關(guān)系對吧？影響的也是負(fù)債表，并不影響今年的利潤表是吧？

您的調(diào)整分錄 都是對的哦。

與今年（1月—3月）的稅金沒有關(guān)系對吧？影響的也是負(fù)債表？ 答：不影響今年利潤表的數(shù)據(jù)。 影響的資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費 和未分配利潤的數(shù)據(jù)。

感謝您 o((*^▽^*))o

不客氣 祝您考試順利通關(guān)。