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問題已解決

老師,你好,請問一下,甲方公司與乙方公司簽訂聯(lián)合經營協(xié)議書,將甲方的煙花爆竹經營權交給乙方經營,乙方每年要交付甲方經營性固定利潤10萬元,支付甲方2人人員工資10萬元(原先約定是安置這2人就業(yè),后來這2人一直在甲方公司發(fā)工資,繳納社保,乙方將此不部分錢轉給甲方),請問這里面的固定利潤是否繳納稅款,如果繳納是哪些稅種?2人的工資是否需要跟固定利潤一樣要繳納稅款?

songwen111| 提問時間:2023 04/14 11:15
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,這個經營權涉及到公司股權改變么?
2023 04/14 11:28
薇老師
2023 04/14 11:31
公司的賬務處理 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費--應交增值稅
songwen111
2023 04/14 11:40
不涉及股權改變,只是乙方經營這個業(yè)務,甲方收錢
songwen111
2023 04/14 11:40
不是帳務處理問題,是請問這里面的固定利潤是否繳納稅款,如果繳納是哪些稅種?2人的工資是否需要跟固定利潤一樣要繳納稅款?
薇老師
2023 04/14 11:40
那么就是上面那個分錄啦。
薇老師
2023 04/14 11:48
交增值稅上面的分錄上有,還有企業(yè)所得稅,
songwen111
2023 04/14 11:48
不是帳務處理問題,是請問這里面的固定利潤是否繳納稅款,如果繳納是增值稅還是營業(yè)稅?2人的工資是否需要跟固定利潤一樣要繳納稅款?
薇老師
2023 04/14 11:48
2人的工資是否需要跟固定利潤一樣要繳納稅款?——是的
薇老師
2023 04/14 11:52
收到的款項一樣要交繳納稅費。
songwen111
2023 04/14 11:57
乙方轉來2人工資不能直接沖減2人實際的工資和社保支出嗎?是全額繳納增值稅還是減掉工資和社保差額后繳納?
薇老師
2023 04/14 11:59
乙方轉來2人工資不能直接沖減2人實際的工資和社保支出嗎?——不能沖減
薇老師
2023 04/14 12:00
是全額繳納增值稅,另外2人實際的工資和社保支出做為甲方的成本費用
songwen111
2023 04/14 12:06
這些都不涉及營業(yè)稅的范疇吧?
薇老師
2023 04/14 12:07
這些都不涉及營業(yè)稅的范疇吧?——營改增,沒營業(yè)稅了。
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