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去年計提了社保公司負擔部分,今年才交,社保的個人部分公司承擔要怎么做分錄?匯算的時候用調(diào)整嗎?

m095390768| 提問時間:2023 04/12 14:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借應(yīng)付職工薪酬,單位部分營業(yè)外支出,個人部分貸銀行存款。 單位承擔個人部分要納稅調(diào)整。
2023 04/12 15:00
m095390768
2023 04/12 15:09
我把個人部分記到管理費用了,匯算的時候個人部分要怎么調(diào)整,調(diào)整表的哪些地方?
玲老師
2023 04/12 15:18
是的,。個人部分的調(diào)整出來,填寫在納稅調(diào)整明細表的27行。
m095390768
2023 04/12 15:26
老師,個人部分是我今年記到管理費用的,用修改分錄嗎?還是只調(diào)整就好了?修改分錄的話,具體怎么寫?
玲老師
2023 04/12 15:33
今年的業(yè)務(wù)計入管理費用對。要是上一年的是計入以前年度損益調(diào)整。
玲老師
2023 04/12 15:33
個人部分記到管理費用行,然后匯算清繳納稅調(diào)整就行。你不然記到營業(yè)外支出也一樣調(diào)個人部分記到管理費用行,然后匯算清繳納稅調(diào)整就行,你不然記到營業(yè)外支出也一樣調(diào)整。
m095390768
2023 04/12 15:37
老師,是上一年的個人部分,我記到今年的管理費用了,我現(xiàn)在做紅沖原路沖掉,再計入以前年度損益調(diào)整,可以嗎?那以前年度損益調(diào)整對應(yīng)的科目寫什么呢?
玲老師
2023 04/12 15:45
對今年原路重回,然后上年的就用以前年度損益調(diào)整就對了,上年的我給你寫了。
m095390768
2023 04/12 15:50
“對今年原路重回,然后上年的就用以前年度損益調(diào)整就對了,上年的我給你寫了” 老師,你說的寫的是哪一筆,我都暈了,看了一遍,沒看出來,麻煩幫我寫一個明確的,可以嗎,?
玲老師
2023 04/12 15:54
你好 借以前年度損益 調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬 這是計提 上年社保? ?
m095390768
2023 04/12 17:03
謝謝老師
玲老師
2023 04/12 17:25
不客氣的,祝您工作愉快。
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