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問題已解決

小規模公司,去年發生的采購和銷售,沒開piao,也沒確認收入和成本。今年要結款了,才收到出入庫單據,要具開發piao確認收入,收取采購的發piao,開piao和收piao的日期都是今年的,請問老師,怎么賬務處理?

m8554518| 提問時間:2023 03/27 18:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
因為你好,那你去年這個業務整個都沒有做賬是嗎?如果沒有的話,都做到今年借庫存商品,貸銀行放款,或者是應付賬款,借銀行存款,貸主營業務收入應交稅費, 借主營業務成本 貸庫存商品
2023 03/27 18:38
m8554518
2023 03/27 18:43
老師你好,我這個出庫單和入庫單都是去年的,還有要后補個采購合同、銷售合同也是簽是去年的,但是合同里寫了今年結算款項!我這個按權責發生制來說算哪年的?謝謝老師指點!
郭老師
2023 03/27 18:46
你好,應該是按照去年的,但是你去年的增值稅能修改嗎?
m8554518
2023 03/27 18:50
好的,謝謝老師,那我再重新申報吧!
m8554518
2023 03/27 18:52
老師那所得稅費用我也在去年末計提,今年繳納可以么?還是在今年做未分配利潤調整?
郭老師
2023 03/27 18:56
你好,全部都做到去年,然后今年發票到了紅沖之前的在做發票的,然后你的收入也是紅沖之前的收入在做發票。
m8554518
2023 03/27 19:25
去年,借:庫存商品50,貸應付賬款50,借:應收賬款, 貸:主營業務收入100(去年小規模免增值稅),借:主營業務成本50,貸庫存商品50 借:所得稅費用2,貸應交稅費-應交所得稅費用2。
郭老師
2023 03/27 19:30
你好對的,是的,這個是正確的,然后你再紅沖第一個再做發票的,然后再紅沖第二個在做發票的 一正數一負數不影響
m8554518
2023 03/27 19:32
打不上去我想問的問題好著急啊
郭老師
2023 03/27 19:32
借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸應付賬款 借應收賬款負數貸主營業務收入負數 借應收賬款貸主營業務收入,這個不就是嗎?
郭老師
2023 03/27 19:32
今年還是開免稅的稅率。
郭老師
2023 03/27 19:33
備注一下,這是開的是幾月份的。
m8554518
2023 03/27 19:59
老師今年shou入和cheng本的piao開和收到時候,記賬都是先同方向紅沖去年掛的,然后在重新記下哈?
m8554518
2023 03/27 19:59
老師今年shou入和cheng本的piao開和收到時候,記賬都是先同方向紅沖去年掛的,然后在重新記下哈?
郭老師
2023 03/27 20:02
對的,是的,是這么做的。
m8554518
2023 03/27 20:18
真是非常感謝郭老師耐心的指點,使我的賬務處理合理準確記入,在我迷茫的困境的時候傳授我知識!祝老師工作順利!
郭老師
2023 03/27 20:24
不用客氣,工作愉快
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