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廠家給我們的價格含稅13%的1500，但我們給客戶的價格是1442元，不用開票，就是客戶不需要發票，那我們需要交的企業所得稅是多少？增值稅是多少？能退多少稅？這樣我們會虧本嗎？
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同學您好，正在解答
2022 12/12 20:31
王小龍老師 
2022 12/12 20:36
銷項=1442/1.13*0.13=165.89
不含稅收入=1442-165.89=1276.11
進項=1500/1.13*0.13=172.57
不含稅成本=1500-172.57=1327.43
可以退增值稅=172.57-165.89=6.68
利潤=1276.11-1327.43=-51.32，不用交所得稅
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