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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1、借：工程施工-暫估成本-某工程項(xiàng)目 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本 2、借：工程結(jié)算成本 貸：工程施工-暫估成本-某工程項(xiàng)目 3、借：本年利潤(rùn) 貸：工程結(jié)算成本 沖暫估怎么做
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你沖銷暫估的就是把暫估分錄抄一遍，金額寫(xiě)負(fù)數(shù)就可以的
2022 12/06 08:49
84785009 
2022 12/06 09:13
那下一步還涉及什么科目
小寶老師 
2022 12/06 09:14
沖銷是因?yàn)榘l(fā)票來(lái)了，發(fā)票也要在正常入賬，一正一負(fù)不影響其他數(shù)據(jù)
84785009
2022 12/06 09:27
老師 我設(shè)置 工程施工-合同成本-人工費(fèi)/暫估成本 三級(jí)科目，沖暫估后 三級(jí)科目又變成 貸方余額 人工費(fèi)也有
小寶老師
2022 12/06 09:32
你好，你先把原來(lái)暫估的憑證找出來(lái)，然后照著寫(xiě)就可以，借貸方向不要變，金額這寫(xiě)負(fù)數(shù)
84785009
2022 12/06 09:51
是一正一負(fù) 老師
84785009
2022 12/06 09:54
我就是設(shè)置了工程施工-合同成本 -暫估成本 和工程施工-合同成本-人工費(fèi) 做三級(jí)科目
84785009
2022 12/06 09:55
需不需要做這個(gè)三級(jí)科目
小寶老師
2022 12/06 11:49
凱看你當(dāng)時(shí)暫估的科目，是明細(xì)就沖明細(xì)
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