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小規模企業、11月暫估費用，借：工程施工-材料費-暫估20000，貸：應付賬款-暫估20000 結轉成本，借：主營業務成本-暫估20000，貸工程施工-材料費-暫估20000，借本年利潤20000，貸主營業務成本-暫估20000,請問，12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫，全部紅沖的分錄怎么寫
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原分錄負數紅沖暫估的
2023 01/16 08:34
84784962 
2023 01/16 08:40
具體分錄寫出來
樸老師 
2023 01/16 08:42
暫估的分錄不是你這樣寫的
只要
借工程施工-材料費? 20000
貸應付賬款暫估20000
借：主營業務成本20000，貸工程施工-材料費20000，借本年利潤20000，貸主營業務成本20000
這樣
然后紅沖暫估分錄的時候
借工程施工材料費-20000
貸應付賬款暫估-20000
這樣
84784962
2023 01/16 08:46
那暫估費用該怎么寫？還有就是主營成本不需要沖紅么
樸老師
2023 01/16 08:53
不用紅沖
暫估費用
借費用科目
貸應付賬款暫估
這樣
84784962
2023 01/16 09:06
我不明白啊、老師、現在這筆費用我紅沖后、怎么結轉成本啊，成本結轉的分錄怎么寫，我要結轉成本才能結轉本期損益
樸老師
2023 01/16 09:14
同學你好
費用是結轉損益的呀
不是結轉到成本
84784962
2023 01/16 09:20
工程施工-合同成本20000*你沖紅了后，在用什么科目把他做平，不然他在賬上就掛起-20000了，老師，您能不能一次性把科目說完整點
84784962
2023 01/16 09:23
我暫估時工程施工是成本類的，我要結轉到損益類，他又不是自動生成主營業務成本的
樸老師
2023 01/16 09:37
同學你好
你暫估只是應付賬款掛著暫估
不影響其他的
紅沖暫估的之后再按照收到的發票來做
84784962
2023 01/16 09:44
老師，我沖掉后，本月的工程施工就是負數了，應付賬款正好是平的，因為上個月已經結轉到損益類科目主營業務成本中去了，這個月我沒打算所以主營業務會減少，收入會增多，您懂么，我問的是，我要做平工程施工，那是不是要放在主營業務成本里，然后再結轉至本年利潤才會平呢，
樸老師
2023 01/16 09:49
同學你好
是的
要先結轉到主營業務成本
然后主營業務成本再結轉損益
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