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請問老師,稅務師實務最后沖刺。八套題模擬五。簡答題第二題。扣除項目金額合計是不是打錯了?

65734754| 提問時間:2022 11/03 17:22
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,這道題已經勘誤了。 勘誤內容: 原文: (3)【思路點撥】 在差額計算繳納增值稅的情況下, 應稅收入≠ 含增值稅收入÷1. 09×9%, 而是 =含增值稅收入÷1. 09×9%-抵減后的銷項稅額 (4)... 扣除項目金額合計= 334 750+228 200+56 295+4 376.29+112 590 = 732 611.29(萬元) ? (5)應稅收入: 758 944.95(萬元) 扣除項目金額合計: 732 611. 29(萬元) 增值額= 758 944. 95-732 611.29 = 26 333.66(萬元) 增值率= 26 333.66÷732 611.29 = 3.59%<50%, 適用稅率 30% 應納土地增值稅= 26 333.66×30% = 7 900.10(萬元) 改為: (3)【思路點撥】 在差額計算繳納增值稅的情況下, 應稅收入≠ 含增值稅收入÷1. 09×9%, 而是 =含增值稅收入-抵減后的銷項稅額 (4)… 扣除項目金額合計= 334 750+228 200+56 295+4 376.29+112 590 = 736 211.29 (萬元) (5)應稅收入: 758 944.95(萬元) 扣除項目金額合計: 736 211.29 (萬元) 增值額= 758 944. 95-736 211.29 = 22 733.66 (萬元) 增值率= 22 733.66÷736 211.29 = 3.09%<50%, 適用稅率 30% 應納土地增值稅= 22 733.66×30% = 6 820.10 (萬元)
2022 11/03 20:07
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