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老師,A105000表單第30欄次的賬載金額為什么不是3720000? 答案里的3920000是怎么來的?如何核算? 如何賬載金額是3720000,那么調減金額是不是就是800000?總得調減金額就是4000000?

m8964_42568| 提問時間:2022 10/31 22:17
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
業務6,自產的視頻對外捐贈,稅法上要視同銷售 稅法上確認的捐贈金額=400+400*13%=452萬元,會計上確認捐贈金額=320+400*13%=372萬元,這部分稅會差異,通過其他進行調整 業務(4)利息支出未取得發票部分,不得扣除,填寫在其他欄次20萬元。 所以賬載金額=372+20=392萬元,稅收金額為452萬元,相差60萬元,納稅調減60萬元 第30行調減的金額是600000,表格答案是正確的。 第13行第4列=13行3200000+第30行600000=3800000
2022 11/01 21:45
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