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轉出多交增值稅,是因為繳納時借 應交稅費 應交增值稅 貸銀行存款,所以月末從應交稅費 應交增值稅轉入應交稅費 未交增值稅,貸 應交稅費 轉出多交增值稅,這樣下個月可以抵扣 應交稅費 未交增值稅嗎?

gxc1007| 提問時間:2022 10/21 14:39
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
轉出多交增值稅記錄一般納稅人月度終了轉出當月多繳的增值稅額。參考以下舉例理解一下。 舉例:某企業為增值稅一般納稅人,根據稅務機關規定每5天預繳一次增值稅,2022年5月當期進項稅額40萬元,銷項稅額為90萬元,已經繳納的增值稅為60萬元,月末企業的會計處理? 【解析】 月份終了,企業將本月多繳的增值稅自“應交稅費—應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目,會計分錄為: 借:應交稅費——未交增值稅?100000   貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 100000
2022 10/21 19:27
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