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預付賬款時收到增值稅專票，這個時候應該借記：應交稅費-增值稅進項稅，并進行進項稅抵扣認證嗎，還是等轉資產或費用時再借記：應交稅費-增值稅進項稅，并進行進項稅抵扣認證。如果在收到專票時記賬進項稅，預付賬款金額就會少，在發往來詢證函時就會出現和對方預收賬款核對不一致？這種情況應該怎么處理呢？
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你想要抵扣的話，可以先抵扣的
你可以應付賬款暫估
2022 10/13 17:51
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老師，當期收到專票不抵扣，等需要的時候再抵扣，是進應交稅費—應交增值稅（待認證進項數額）還是應交稅費-待認證進項稅額？哪個科目準確呢？
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收到進項稅專票了，是直接借記進項稅還是借記待認證進項稅還是待認證進項稅？
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購買固定資產收到專票為什么是應交稅費-待認證進項稅而不是應交稅費-應交增值稅-進項稅
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老師，請教下一般納稅人的應交稅費-待認證進項稅額需要轉到應交稅費-待抵扣進項稅額里再轉到應交稅費-應交增值稅-進項 稅額去？分錄： 借：應交稅費-待認證進項稅額轉到 借應交稅費-待抵扣進項稅額 貸：應交稅費-待認證進項稅額，再 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-待抵扣進項稅額
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取得專票進項稅科目用應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅對嗎？還是用應交稅費-待抵扣進項稅
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查看更多- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
- 你好老師，我想問一下這里的品牌使用費5.65萬元，是包含稅的，但是她不是屬于現代服務嗎，稅應該是6％呀，為什么這道題后面的解析是按照13％呢。來源于ai暢學班預習課程里面的模塊一，第五講的講義題目。 昨天
- 外幣報表折算中，當年盈余公積采用即期匯率折算，即期匯率是指12月31日匯率還是當年平均匯率？ 昨天
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