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分期確認收入,增值稅按照期數均勻計算繳納;所得稅按照合同約定的日期一次性繳納。老師這么理解對嗎,

伯爵貓| 提问时间:2022 08/02 15:41
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速问速答
稅法老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
兩者都是按照合同約定的收款日期確認收入實現。
2022 08/02 17:35
伯爵貓
2022 08/02 21:26
那在什么情況下,會計是分期確實收入繳納按期繳納增值稅而所得稅是一次性收款的情況下繳納所得稅,從而造成稅會差異
伯爵貓
2022 08/02 21:26
那在什么情況下,會計是分期確實收入繳納按期繳納增值稅而所得稅是一次性收款的情況下繳納所得稅,從而造成稅會差異
稅法老師
2022 08/02 21:43
需要看題目給的條件,比如固定資產折舊,會計上是直線法計提,稅法上是一次性計入費用,此時就會產生稅會差異;比如分期收款,會計上是權責發生制確認收入,而稅法上是按照合同約定分期確認收入,此時也會產生稅會差異。
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