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我想問下大家，所得稅匯算清繳，暫估成本，收到發票大于暫估的賬務處理，小企業會計準則怎么做賬？去年暫估4萬，今年發票收到6萬，差額2萬，怎么做分錄？
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你好借應付賬款貸利潤分配未分配利潤4萬，
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款6萬
2022 05/11 12:12
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- 2.乙公司適用的增值稅稅率為13%。2020年2月，以其生產成本每臺10000元的液晶彩電和外購的電暖氣作為春節福利發放給公司每名職工。該型號液晶彩電的售價為每臺14000元，已開具了增值稅專用發票；乙公司原購人電暖氣200臺的總價款為100000元，增值稅進項稅額為13000元，現此電暖氣的公允價值為120000元。假定有200名職工，其中100名為生產工人，70名為生產車間管理人員，30名為管理人員。此非貨幣性福利在當月已全部發放，下列說法中錯誤的是（）。 A.確認主營業務收人2920000元 B.確認生產成本1638500元 C.確認進項稅額轉出13000元 D.對當期應付職工薪酬的影響為0元 昨天
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