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问题已解决
建筑業21年12月31日提前跨年開專票，21年12月已交增值稅，確認了收入。工程實際發生在22年，問企業所得稅匯算21年收入要調減嗎？調入22年收入
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你好同學，是的呢同學
2022 05/10 20:29
zzy 
2022 05/10 20:31
21年增值稅申報表收入和21年所得稅匯算申報表收入不一致，稅局會查吧
賀漢賓老師 
2022 05/10 20:32
盡量保持一致同學
zzy
2022 05/10 20:33
調了就無法保持一致了，
賀漢賓老師
2022 05/10 20:35
老師看錯了，匯算清繳報表的話不一樣的話稅局查到的話說明一下原因，放到22年做賬就好了
zzy
2022 05/10 20:53
21年第四季度預繳所得稅報表收入確認了，和12月增值稅申報表收入是一致的，現在21年企業所得稅匯算收入調減，配比調入22年收入吧
賀漢賓老師
2022 05/10 21:04
是的同學，你的理解是正確的
zzy
2022 05/10 21:05
好的謝謝老師
賀漢賓老師
2022 05/10 21:06
希望幫到您！如滿意請給予五星好評謝謝
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